EDIFICIO-GARFE-SA
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ALOJAMIENTO MAS DESAYUNO DE MAURER, GUDRUN PARA LA RECOGIDA DE OBRA EXPOSICIÓN ZULOAGA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO MAS DESAYUNO Y PARKING DE NOVO GONZALEZ PARA LA RECOGIDA DE OBRA EXPOSICIÓN ZULOAGA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 77,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 122,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO MAS DESAYUNO DE RUYRA DE ANDRADE PARA LA RECOGIDA DE OBRA EXPOSICIÓN ZULOAGA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 122,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO, DESAYUNO Y PARKING DE PEDRO PÉREZ CAYETANO, PARTICIPANTE EN EL PODCAST HISTORIAS ROMANAS EN EL TEATRO ROMANO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 77,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 183,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE LOS PONENTES DEL PROYECTO ROMPEPUERTAS (CLARA HARQUINDEY Y DANIEL ISIDRO PECHARROMAN)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 122,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PONENTE ACTIVIDAD MUSEOS Y MUJERES (Mª EUGENIA GERO VILLAAMIL)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 154,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2023
Pagada -
HABITACION + AD CENA RIVERA GUIRAL, MARIA PILAR 15/05/23 A 18/05/23 EXPOSICION MAPI RIVERO FORTEA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 298,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
PERNOCTACIÓN DEL CORREO ALICIA PERAL LOZAHO EN EL DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN: YO SOY GOYA EN LA LONJA, EL 27/06/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DISEÑADOR EXPOSICIÓN GERVASIO SÁNCHEZ
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO PEDRO HUERTAS, INVITADO AL PODCAST HISTORIAS ROMANAS EN EL MUSEO DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 122,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2023
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CON TODA MAGIA ALOJAMIENTO SERVCIO CENTROS CÍVIOCS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 786,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
HOTEL MONITORES TALLER ROMPEPUERTAS SOBRE ARTES PERFORMÁTICAS DANIEL PECHARROMAN AD CLARA HARGUINDEY AD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
PERNOCTACIÓN MANUEL PRADA PEREZ, CONFERENCIANTE EN LA EXPOSICIÓN SANTIAGO ARRANZ DEL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 198,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
ALOJAMIENTO HOTEL SAUCE DINAMIZADOR DEL CLUB LECTURA CAESARAGUSTA PODCAST HISTORIAS ROMANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2024
Pagada -
ALOJAMIENTOS DE JURADOS Y ACTUANTES EN EL PREMIO CIUDAD DE ZARAGOZA JAVIER ANTÓN DE MAGIA 2024 (27-29 SEPTIEMBRE 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 692,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 28/09/2024
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HABITACION +ADRICHARD SOLE VICENTE 03/10/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2024
Pagada -
HOTEL PONENTE LAIR DES TEMPS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2024
Pagada -
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DAVID CONDE Y LORENZO MARIANO JUAREZ CONFERENCIANTES ACTIVIDAD COCINANDO CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
HABITACION + D VEGA RUAN V LORETO 28/11/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2024
Pagada -
ALOJAMIENTO INVITADOS GALA MAGIA C. C. T. SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 339,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2024
Pagada -
PERSONAL EXTERNO HABITACION + AD 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2024 DE HAAS, PATRICK JEAN FREDERIC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
HABITACION + D NESTOR MARQUES GONZALEZ. PODCAST HISTORIAS ROMANAS Y SOLSTICIO DE INVIERNO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 88,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 88,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2025
Pagada -
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PATRICIA DE LOS GONZALEZ GUTIERREZ. ACTIVIDAD MUSEOS Y MUJERES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 71,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 71,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 213,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
HABITACION + D ASIER MENSURO PUENTE COMISARIO EXPOSICIÓN GOYA-HELLBOY. UNA ICONOGRAFIA DE MONSTRUOS.STEPHANE LEVALLOIS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 213,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
ALOJAMIENTO COMISARIO Y PARTICIPANTES FORO SOBRE CHICHO Y EL 1,2,3 DEL 6 AL 7 DE MAYO DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 213,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada -
HABITACION + CENA PEDRO JOSE MARTINEZ PLAZA COMISARIO DE LA EXPOSICION 200 AÑOS CON GOYA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 84,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada -
HABITACION + D PEREZ HERRERA, GUILLERMO JAVIER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 142,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2025
Pagada -
HABITACION + D MARTIN URRUTIA, JUAN CARLOS COMISARIO FORO CHICHO Y EL CINE EXPOSICION CHICHO IBAÑEZ SERRADOR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 71,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2025
Pagada -
HABITACION + D SALGADO RIVAS MARIANA IVETTE FORO CHICHO Y EL CINE EXPOSICION CHICHO IBAÑEZ SERRADOR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 142,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2025
Pagada -
HABITACION + AD MARTIN URRUTIA, JUAN CARLOS COMISARIO E INVITADA AL FORO CHICHO Y EL CINE EXPOSICION CHICHO IBAÑEZ SERRADOR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 71,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2025
Pagada -
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA COORDINADORA DEL CLUB DE LECTURA DEL 18-09-25 EN MUSEO DEL TEATRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 71,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2025
Pagada -
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA DIRECTORA FOTOGRAFÍA CON MOTIVO DE LA EXHIBICIÓN DEL AUDIOVISUAL: ZARAGOZA Y GOYA DE CINE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 71,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 72,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2025
Pagada -
ALOJAMIENTO Y PARKING MARIA GIMENEZ, LUIS ENRIQUE MARTINEZ Y VIRGINIA REVILLA. ACTIVIDAD MUSEOS Y MUJERES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 460,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2025
Pagada