Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

Año:

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SELLO CAUCHO AUTOMATICO CARMEN DUESO MATEO Y FECHADOR AUTOMATICO TINTA AZUL
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 84,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/11/2013

Pagada
1000 EJEMPLARES DESPLEGABLES LAS CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMIDORES, CON DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION. MATERIAL GRAFICO APOYO PICS.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
1000 EJEMPLARES DESPLEGABLES DERECHOS DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION HIPOTECARIA., CON DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION. MATERIAL GRAFICO APOYO PICS.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
1000 EJEMPLARES DESPLEGABLES RELACIONES DE LAS AA.PP. CON LOS CIUDADANOS, INCLUYENDO DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION. MATERIAL GRAFICO APOYO PICS.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
1000 EJEMPLARES DESPLEGABLES DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SS.PP. MUNICIPALES, CON DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION. MATERIAL GRAFICO APOYO PICS.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
1000 EJEMPLARES DESPLEGABLES OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR, CON DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION. MATERIAL GRAFICO APOYO PICS.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
500 CUADERNILLOS DINA-4 HOJAS INFORMATIVAS DE CONSUMO. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN COMERCIO ELECTRONICO, INCLUYENDO DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.285,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
500 CUADERNILLOS DINA-4 HOJAS INFORMATIVAS DE CONSUMO. DERECHOS DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESION.
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.285,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2013

Pagada
MEMORIA OMIC ZARAGOZA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2013
Ejercicio:2014

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.724,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/03/2014

Pagada
FECHADOR TINTA ROJA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 37,51 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/03/2014

Pagada
GUIA ACCESO CONSUMIDORES A LA JUSTICIA. 500 ejemplares
Ejercicio:2014

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 2.916,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2014

Pagada
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016

Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 598,95 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/03/2016

Pagada
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016

Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 663,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/05/2016

Pagada
CATÁLOGOS GEMA RUPÉREZ DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.998,92 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/11/2012

Pagada
2000 TARJETAS CITACION USUARIO-CTRO. PROMOCION SALUD
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 217,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2012

Pagada
1000 CARPETAS HISTORIA CLINICA-CTRO. ATENCION Y PREV. ADICIONES
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 602,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/11/2012

Pagada
VARIOS SUMINISTROS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 822,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2012

Pagada
CARTELES Y FOLLETOS EXPOSICION
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.778,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/12/2012

Pagada
MEMORIAS HERMANAMIENTO LEON
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.718,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/12/2012

Pagada
SUMINISTRO MATERIAL PARA EL CMPS (TARJETAS, RECETAS,DÍPTICOS)
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 750,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/11/2013

Pagada
DIPLOMAS CURSOS OCUPACIONALES (FSE 2007-2013)
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 514,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/01/2013

Pagada
PROGRAMA DE PREVENCION FAMILIAR CONSUMO
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.046,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/04/2013

Pagada
2000 DIPTICOS LOCALIZACION CENTRO
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 445,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/06/2013

Pagada
2000TARJETAS DE CITACION
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 260,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2013

Pagada
CARPETAS Y DIPTICOS CMPS
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 808,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/02/2015

Pagada
CARPETAS TARJETAS DIPTICOS CMPA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.205,16 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/05/2015

Pagada
600 RECETAS EN TALONARIO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 88,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/05/2015

Pagada
2000 TRIPTICOS MATERNIDAD/PATERNIDAD EN JOVENES
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 661,87 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/04/2016

Pagada
2000 TARJETAS CITACION USUARIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 217,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2016

Pagada
2000 DIPTICOS LOCALIZACION CENTRO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 445,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/05/2016

Pagada
CARPETAS Y DIPTICOS CMPS
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 2.639,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/06/2016

Pagada
ADQUISICION DIVERSOS MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 2.426,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/03/2012

Pagada
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 908,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/11/2014

Pagada
ADQUISICION MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 223,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/02/2015

Pagada
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 773,19 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/06/2015

Pagada