VIAJES-TUROPA-SA
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BILLETES TREN ZAZ-MAD-ZA, EMILIO MARTINEZ. I.M.SALUD PUBLICA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
DIA 2/FEB 2 BTES DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA. SRES: MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANGEL NAVAMUEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
BILLETE TREN ANA CABALLE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA ASISTENCIA CONAMA 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE PROYECTO EUROPEO CLARITY
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 351,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
BILLETES TREN ZARAGOZA BARCELONA ZARAGOZA Y ESTANCIA HOTEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 566,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
Asistencia a Cumbre Local FEMP Madrid día 27 de Febrero del Consejero de Economía y Cultura y Directora Comunicación
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 226,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 159,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
Billete tren viaje a Madrid 1/03/2018 Dirección Finanzas
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 78,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2018
Pagada -
BILLETE TREN MABEL LOZANO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 111,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 123,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 159,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 137,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2018
Pagada -
DEL 24-25/NOV 1 HAB TRIPLE, HTL EUROSTAR ZARAGOZA EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, (GRUPO DE MÚSICA CAMINO DEL ESCESO) DIEGO BORREGO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 105,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2018
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGOZA BARCELONA ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 157,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
BILLETES ZARAGOZA-MADRID - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 206,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
BILLETE TREN VANESSA ROUSSELOT
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2018
Pagada -
BILLETE TREN EULALIA GRAU
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 78,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2018
Pagada -
BILLETE TREN NURIA VARELA- 8 DE MARZO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
BILLETE TREN JANA PACHECHO- 8 DE MARZO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 58,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN -ALCALDE -ASISTENCIA DESAYUNO INFORMATIVO EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 58,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU --ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO-DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN -ALCALDE AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO-
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 675,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA DEL COORDINADOR ALCALDÍA , TÉC COMUNICACIÓN,DIRECTORA ECONOMÍA Y ESCOLTA ALCALDE EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 952,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN CONSEJERO ECONOMÍA Y CULTURA , ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 247,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL COORDINADOR DE EBROPOLIS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 322,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
ASISTENCIA REUNIÓN EUROCITIES EN VALLADOLID LOS DÍAS 9-10 DE ABRIL DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 211,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 270,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2018
Pagada -
BILELTE TREN EVA ESTEVE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2018
Pagada -
BILLETES BUS 7 ABRIL 2 USUARIOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 33,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 173,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2018
Pagada -
BILLETE TREN NURIA TORRES 19-21 ABRIL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 132,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2018
Pagada -
TREN SARA MEREC Y MARIA SANTOYO ZINENTIENDO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2018
Pagada -
TREN ICIAR CASTRO 27 ABRIL ZINENTIENDO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 69,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2018
Pagada -
GASTOS BILLETES TREN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 375,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE PROYECTO EUROPEO MOBILE AGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 109,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
TREN SANDRA MYERS 27-28 ABRIL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 164,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2018
Pagada -
ASISTENCIA PLATFOM DE EUROCITIES EN ATENAS DE 16 A 19 DE MAYO DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 449,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 405,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2018
Pagada -
BILLETE TREN MADRID ARAGOZA MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2018
Pagada -
CONGRESO DE PARQUES Y JARDINES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 2.284,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 105,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2018
Pagada -
ASISTENCIA COOPERATION PLATFOM -EUROCITIES EN ATENAS DE 16 A 19 DE MAYO DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2018
Pagada -
Dª TERESA VICENTE LAZARO:1 HABITACION INDIV. CON DESAYUNO HOTEL TURIA VALENCIA Y 1 BILLETE BUS VALENCIA-ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 103,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2018
Pagada