VIAJES-TUROPA-SA
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.217,00 € (IVA incluido)
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Factura: 07/11/2018
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 3.254,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2018
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ESTUDIO DE MERCADO SEMINARIO RECIDA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2018
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 42,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 19/11/2018
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CONGRESO DE PARQUES Y JARDINES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 2.284,19 € (IVA incluido)
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Factura: 25/04/2018
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VIAJES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 200,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2018
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VIAJES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 24/10/2018
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VIAJES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 376,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 31/10/2018
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VIAJES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 321,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2018
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VIAJES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 288,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 08/11/2018
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BILLETES DE TREN
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE BARRIOS RURALES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 341,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 29/06/2013
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JORNADAS FUNDACION KALEIDOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE BARRIOS RURALES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 252,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 21/01/2014
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billete tren y estancia hotel dia 13 y 14 julio
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE BARRIOS RURALES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 242,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 29/06/2016
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BILLETE TREN JORNADA DESCENTRALIZACION MADRID 13 JUNIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE BARRIOS RURALES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 29/06/2016
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BILLETES TREN ZAZ-MAD-ZA, EMILIO MARTINEZ. I.M.SALUD PUBLICA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 25/01/2018
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 824,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2013
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Billete de tren Elena giner asistencia a reunión RECI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 18/07/2016
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Viaje y estancia a Barcelona Elena Giner (RECI)
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 300,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 12/09/2016
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 295,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 30/05/2018
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DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE DANIEL SARASA Y ANA JIMENEZ A BARCELONA EVENTO KSF DEL 13 AL 14 NOVIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 366,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 09/11/2018
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Servicio gestor: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
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Servicio gestor: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 133,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 27/04/2018
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Reunión Madrid Javier Terrén
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
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Factura: 07/01/2014
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Reunión en Madrid Vicealcalde
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 11/02/2014
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Reunión Madrid Jorge Martinez
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2014
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Reunión Madrid Ramón Ferrer y Jorge Martínez
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 164,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2014
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Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 164,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2014
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Formación Organización
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2014
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viaje a Madrid de Jorge Martinez
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2015
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Viaje a Madrid del Alcalde y personal de Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 823,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2015
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Viaje a Madrid de Raúl Royo
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
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Viaje Congreso Malaga de Raúl Royo y Gerardo Lahuerta
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 518,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2015
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Anulación billetes viaje Madrid Alcalde y personal Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 37,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
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Viaje a Barcelona y Milán Alcalde y Coordinador Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 2.281,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2015
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Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.948,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2015
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viaje a Madrid a Angel Loren Congreso EUCOCO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2015
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Viaje a La Coruña del Alcalde y personal de Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 982,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
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Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 373,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2016
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Viaje a Madrid del Alcalde y personal de Alcaldía
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 335,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2016
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Viaje a Vitoria de Elena Giner Monge e Iván Andrés Martinez
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 221,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 19,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 582,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2016
Pagada -
Asistencia Red Eurocities-Cooperación Plataforma 2016 en Oporto de Lorena Calvo, Técnico Internacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 410,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2016
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Viaje a San Sebastian (Congreso Cideu) de M Mar Cabrera, Iván Andrés, Fco Javier Martín y Juan C Navarro
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2016
Pagada -
Estancia hotel ponentes jornadas participativas propuestas nuevo Mercado Central 17 y 18 de marzo 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 147,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 150,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2016
Pagada -
Viaje institucional a Valencia del Alcalde, Teresa Artigas, Iván Andrés, Marimar Cabrera y escoltas
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 412,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2016
Pagada -
Viaje a Pau del Alcalde,Jefe Gabinete,Tco. Comunicación,gerente Zaragoza Cultural,Tco Internacional y escoltas, día 16-5-16
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 542,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 85,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2016
Pagada -
Visita Institucional a Toulouse , Firma Acuerdo Colaboración , Fernando Rivares, Lorena Calvo y otros
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 795,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2016
Pagada