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TREN I/V MADRID 30/09/2024 JEFE DE SERV. LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN RESIDUOS ASISTE AL EVENTO ECOVIDRIO: 2 AÑOS DE LA LEY DE RESIDUOS EN ESPAÑA
Ejercicio:2024

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 138,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/10/2024

Pagada
AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL COVID-19 CON ACCION SOCIALYFAMILIA, DE 9-9-2021, 4º TRIMESTRE 2023, PLAZOS 34, 35, 36 DE 36.
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/12/2023

Pagada
AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL COVID-19 CON ACCION SOCIAL YFAMILIA, DE 9-9-2021, 3º TRIMESTRE 2023, PLAZOS 31, 32, 33 DE 36.
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/09/2023

Pagada
CONVENIO AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL COVID-19 CON ACCION SOCIAL Y FAMILIA, DE 9-9-2021, 2º TRIMESTRE 2023, PLAZOS 28, 29, 30 DE 36.
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/06/2023

Pagada
AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL COVID-19 CON ACCION SOCIAL YFAMILIA, DE 9-9-2021, 1º TRIMESTRE 2023, PLAZOS 25, 26, 27 DE 36.
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/04/2023

Pagada
COVID 19 TARJETAS SOLIDARIAS AYUDAS ALIMENTACION FEBRERO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 123.480,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2023

Pagada
AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL COVID-19 CON ACCION SOCIAL Y FAMILIA, DE 9-9-2021, 4º TRIMESTRE 2022, PLAZOS 22, 23, 24 DE 36.
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/12/2022

Pagada
ASISTENCIA TÉCNICO DE COMUNICACIÓN A LA XXIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS ECOVIDRIO EN MADDRID EL DÍA 16-11-2022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 128,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/11/2022

Pagada
ASISTENCIA CONSEJERA SERVICIOS PÚBLICOS, MOVILIDAD A LA XXIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS ECOVIDRIO EN MADRID EL DÍA 16-11-2022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 127,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2022

Pagada
ASISTENCIA DEL ALCALDE Y TÉCNICO DE COMUNICACIÓN A LA XXIII EDICIÓN DE PREMIOS ECOVIDRIO EN MADRID EL DÍA 16-11-2022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 166,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2022

Pagada
COVID 50 MASCARILLAS FFP2, 100 QUIRÚRGICAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 442,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2022

Pagada
AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL COVID-19 CON ACCION SOCIAL YFAMILIA, DE 9-9-2021, 3º TRIMESTRE 2022, PLAZOS 19, 20, 21 DE 36.
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/09/2022

Pagada
SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO PARA FARMACIA Y BOMBEROS -FACTURA ELECTRÓNICA: 547137. IVA EXENTO RDL. 29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE. MATERIAL SANITARIO COVID-19
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.

C.I.F: B80957889

Importe: 408,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2022

Pagada
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 12,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/06/2022

Pagada
MATERIAL COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 314,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/06/2022

Pagada
COVID 350 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 28,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/06/2022

Pagada
MEDIDAS COVID PRODUCTOS DE HIGIENE
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 215,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/06/2022

Pagada
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO DE MANOS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL

C.I.F: B99099095

Importe: 562,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/06/2022

Pagada
CONVENIO AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL COVID-19 CON ACCION SOCIAL Y FAMILIA, DE 9-9-2021, 2º TRIMESTRE 2022, PLAZOS 16, 17, 18 DE 36.
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/06/2022

Pagada
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 738
Ejercicio:2022

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: EURO DENKER SL

C.I.F: B99360398

Importe: 290,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2022

Pagada
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 8,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/05/2022

Pagada
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL PDM FERNANDO ESCARTÍN
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 42,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/05/2022

Pagada
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 730
Ejercicio:2022

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: EURO DENKER SL

C.I.F: B99360398

Importe: 653,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/05/2022

Pagada
COVID 19 JABON MANOS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 95,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/05/2022

Pagada
POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUT. Y MATERIAL SANITARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SERVICIOS MUNIC. Y CIUDADANÍA - CONTRATO SUMINISTRO LOTE 1- FACTURA ELECTRÓNICA: A/156765- IVA EXENTO RDL 29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE.MATERIAL SANITARIO COVID-19
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.

C.I.F: B22154637

Importe: 152,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2022

Pagada
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 16,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/04/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: SUINGA S.L

C.I.F: B50442953

Importe: 203,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/04/2022

Pagada
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 184,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2022

Pagada
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 8,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2022

Pagada
COVID 60 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 30,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2022

Pagada
COVID 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 4,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2022

Pagada
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 8,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2022

Pagada
COVID 500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 40,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2022

Pagada
COVID 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL PDM CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 4,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2022

Pagada
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 8,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 115,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/04/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 20,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/04/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 233,05 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/04/2022

Pagada
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 708
Ejercicio:2022

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: EURO DENKER SL

C.I.F: B99360398

Importe: 217,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C.DISTRITO SUR
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A.

C.I.F: A50203058

Importe: 119,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A.

C.I.F: A50203058

Importe: 218,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2022

Pagada
POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUT. Y MATERIAL SANITARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SERVIC. MUNICIP. Y CIUDADANÍA. CONTRATO SUMINISTRO LOTE 1 -FACTURA ELECTRÓNICA: A/155706 - IVA EXENTO RDL.29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE.MATERIAL SANITARIO COVID-19
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.

C.I.F: B22154637

Importe: 129,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/03/2022

Pagada
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 8,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/03/2022

Pagada
COVID DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 30,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/03/2022

Pagada
COVID 50 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 25,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/03/2022

Pagada
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 100 FFP2 PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 74,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/03/2022

Pagada
COVID GUANTES DE LATEX PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 12,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/03/2022

Pagada
COVID 250 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 20,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/03/2022

Pagada
COVID 500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 230 FFP2 PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 155,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/03/2022

Pagada
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 76,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/03/2022

Pagada
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 20 FFP2 PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 26,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/03/2022

Pagada
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 686M
Ejercicio:2022

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: EURO DENKER SL

C.I.F: B99360398

Importe: 108,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/03/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 316,29 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/03/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 49,22 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 30,06 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALENDE
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 57,79 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/03/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 274,57 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/03/2022

Pagada
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 24,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/03/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA ALMOZARA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 49,22 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/03/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 166,84 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/03/2022

Pagada
CONVENIO AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS COVID19 CONVENIO 8-7-2020 2ªADDENDA. 1ºTRIM2022 PLAZOS 13,14,15 DE 36
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/03/2022

Pagada
POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUT. Y MATERIAL SANITARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SERVICIOS MUNIC. Y CIUDADANIA- CONTRATO SUMINISTRO LOTE 1 - FACTURA ELECTRÓNICA: A/154799- IVA EXENTO RDL 29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE. MATERIAL SANITARIO COVID-19
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.

C.I.F: B22154637

Importe: 309,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. DELICIAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 83,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2022

Pagada
COVID. VINILO ADHESIVO SUELO DIST. MINIMA - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 11,94 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2022

Pagada
COVID. DESINFECCION ALFOMBRAS FEBRERO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION

Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.

C.I.F: A48279921

Importe: 41,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2022

Pagada
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 40,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID GUANTES PARA EL PDM FERNANDO ESCARTÍN
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 30,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL PDM SALDUBA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 12,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 42,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 16,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 76,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID 50 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 25,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 38,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID GEL Y DOSIFICADORES PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 133,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 16,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GEL PARA EL PDM CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 46,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 11 FFP2 Y GEL PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 59,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
COVID 750 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 60,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA ALMOZARA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 94,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/02/2022

Pagada
COVID 15 MASCARILLAS FFP2 CON VÁLVULA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: SUITEC FENIX, S.L.

C.I.F: B99115776

Importe: 164,73 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/02/2022

Pagada
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y OTRO EQUIP. DE PROTECCIÓN FRENTE A COVID 19. CONTRATO SUMINISTRO - LOTE 2-FACTURA ELECT. FV/20220698. IVA EXENTO RDL 29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE. POR SER MATERIAL SANITARIO PARA COMBATIR LA COVID-19.
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: FARMACEUTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.L

C.I.F: B74265729

Importe: 11.170,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/02/2022

Pagada
COVID TARJETAS AYUDAS ALIMENTACION
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 84.915,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/02/2022

Pagada
COVID SUMINISTRO GEL HIDROALCOHOLICO PARA MERCADOS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: EGALLE S.L.

C.I.F: B50086925

Importe: 251,79 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/02/2022

Pagada
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: OSCA MEDICAL S.L

C.I.F: B22319925

Importe: 124,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/02/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: SUINGA S.L

C.I.F: B50442953

Importe: 316,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA ALMOZARA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 301,53 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/02/2022

Pagada
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: ECO PROVISIONS SL

C.I.F: B66799446

Importe: 1.590,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/02/2022

Pagada
COVID. SUMINISTRO CONSUMIBLES, LOTE 3.
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: OVIDIO-RIN-SA

C.I.F: A50008838

Importe: 1.402,21 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/02/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA JOTA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 37,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/02/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA JOTA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 41,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/02/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. DELICIAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 233,05 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2022

Pagada
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 86,55 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2022

Pagada
COVID 19 TOALLA SECAMANOS PARA TORREÓN FORTEA Y CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Y CENTRO DE HOSTORIAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 624,36 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2022

Pagada
COVID. DESINFECCION ALFOMBRAS ENERO
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION

Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.

C.I.F: A48279921

Importe: 41,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. OLIVER
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 301,53 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/01/2022

Pagada
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 100 FFP2 PARA EL PDM MONTAÑANA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 62,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2022

Pagada
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 100 FFP2 PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 74,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2022

Pagada
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO Y DOSIFICADORES PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 87,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2022

Pagada
COVID 100 MASCARILLAS FFP2 Y GEL PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 85,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2022

Pagada
MANTENIMIENTO COVID C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2022

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 83,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/01/2022

Pagada