Nº de Factura:123-2097

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.

C.I.F.: A50089812

Factura electrónica:No

Importe:254,10 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 16/02/2023

Estado: Pagada