Nº de Factura:18

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: ASOC. ESPA\OLA PARQUES Y JARDINES PUBLICOS

C.I.F.: G78331642

Factura electrónica:No

Importe:3.628,79 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 14/01/2019

Estado: Pagada