PAGO A CUENTA 1º SEMESTRE 2018, SERV. DE TRANSP. VIAJEROS GARRAPINILLOS-TORRE MEDINA-ZARAGOZA, CONCENSION Nº. 604. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

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PAGO A CUENTA 1º SEMESTRE 2018, SERV. DE TRANSP. VIAJEROS GARRAPINILLOS-TORRE MEDINA-ZARAGOZA, CONCENSION Nº. 604

Nº de Factura:1-6-GARRAPINILLOS

Ejercicio:2018

Servicio Gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

Proveedor: AUTOCARES-SAMAR-BUIL-SA

C.I.F.: A50029693

Factura electrónica:No

Importe:380.000,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 26/03/2018

Estado: Pagada