001176/17/01: PAX: OLIVAN/RAUL MR BILL: 4913756365-MADRID A SU-FRANKFURT LH1115 2OCT 17:20 - 2OCT 19:50 FRANKFURT-TALLINN LH0884 02OCT 20:55 - 3 OCT 00:10 TALLINN-FRANKFURT LH0883 - 5 OCT 19:30 FRANKFURT-MADRID A SU LH1120 5 OCT 23:35 , TASAS, EMISIÓ. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

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Nº de Factura:A-000102-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:367,76 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 21/07/2017

Estado: Pagada