Registro de facturas
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: OTEGAN-SL
C.I.F: B50011956
Importe: 1.883,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 32,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0095695483
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 368,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ASOCIACION MENSA CIVICA
C.I.F: G99457772
Importe: 7.900,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVTA500/500N240192
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 392.144,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/202402
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: THE MOLINO PROYECTOS S.L.P.
C.I.F: B99348625
Importe: 36.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 109.210,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 12.580,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/59
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: INDUSTRIAS MARJO, S.L.
C.I.F: B50035997
Importe: 100,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS-TORNOS SL
C.I.F: B50131895
Importe: 549,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A24/8073
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 389,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 01705
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 1.440,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 01704
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 288,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 01703
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 231,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 01702
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 931,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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PINTADO DE COLUMNAS SUBIDA GRADAS Y ZOCALO C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****129*
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MARINER 3S ESPA\A, S.L.
C.I.F: B62062575
Importe: 2.267,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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PAGO ENERGIA SUMINISTROS TEMPORALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 5.948,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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BOLSAS MALLA LAVANDERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: ISABEL BUSQUETS E HIJOS SL
C.I.F: B22417257
Importe: 4.544,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0934501748
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 531,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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IMAGEN CORPORATIVA BIZI ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***447**
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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REALIZACION DE VISITAS DIVULGATIVAS A LA PLANTA POTABILIZADORA SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DIEZ ANTO\ANZAS S.L.
C.I.F: B99448185
Importe: 2.178,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVR/09396
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 174.178,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVR/09395
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 396.455,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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TALLER DE DEFENSA PERSONAL DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESCUELA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS SL SORO SIMON
C.I.F: B06856843
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 183-24/24-183
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AMALTEA-SEXOLOGIA-SL
C.I.F: B99090193
Importe: 2.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 664,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: TA/2508656
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: STELLANTIS & YOU ESPA\A SA
C.I.F: A28278026
Importe: 31,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: TA/2508655
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: STELLANTIS & YOU ESPA\A SA
C.I.F: A28278026
Importe: 339,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100009144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 823,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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RENOVACIÓN DOMINIO CIPAJ.ORG FACTURA ELECTRÓNICA: I-24012132
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 24,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: TA/2508653
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: STELLANTIS & YOU ESPA\A SA
C.I.F: A28278026
Importe: 343,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CERTIFICACION Nº CV 03-1/24 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 149.083,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA PARA EL ACTO DE LA CAMPAÑA VOLVEREMOS 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 1.813,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CONV GASTO MENSAJES WHASSAP JUNIO INFOBIP
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 1.081,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007748401 0044/SLR401N0023107
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 118,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007755738 0030/SNR401N0076252
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 103,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007754413 0031/SNR401N0076178
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 98,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CERTIFICACION Nº CV 03-2/24 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 139.508,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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REVISIÓN DE 6 PUNTOS DE ANCLAJE. C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***690**
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COMPAÑIA DE OBRAS PUBLICAS HORMIGONES Y ASFALTOS SL
C.I.F: B99421455
Importe: 163.113,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0471228425
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.327,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ASOCIACIÓN ÁGORA
C.I.F: G99390254
Importe: 4.317,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007751674 0041/SMR401N0058291
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 142,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 08/75
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: PIEDRA CASBI S.L
C.I.F: B22293450
Importe: 40.138,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/31268/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: UNGRIA-PATENTES-Y-MARCAS-SA
C.I.F: A28378578
Importe: 598,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CERTIFICACION Nº CF-06/24 DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (CUOTA FIJA).
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 442.855,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/4
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***643**
Importe: 5.651,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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PREPARACION, GESTION Y REALIZACION DE ITINERARIOS ESCOLARES DESCUBRE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA. ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: PEQUEÑO DA VINCI S.L.
C.I.F: B99514861
Importe: 3.102,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CERTIFICACION Nº CV 04-1/24 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 142.862,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CONTRATO LOTE 2 SAD DEPENDENCIA SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 201.569,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CONTRATO LOTE 2 SAD PREVENTIVO JUNIO SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 334.076,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/000027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. DE MAITRES Y PROF. DE SALA DE ARAGON
C.I.F: G50902246
Importe: 434,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CERTIFICACIÓN 24. EXPLOTACIÓN AZUD DEL EBRO. JUNIO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 8.099,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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MANTENIMIENTO INTEGRAL VEHICULOS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: TUNAP PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
C.I.F: A62846217
Importe: -215,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CERTIFICACION LIQUIDACION OBRAS PARA LACONSTRUCCION DE ALMACEN EN ALCALDIADEL BARRIO DE PE/AFLOR. ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: GMC ARAGON SL ARROYO PEREZ
C.I.F: B10834588
Importe: 22.815,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2407C01190888
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 351,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2407C01191433
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 351,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CONTRATO CORRECCIÓN MECANIZADA PRUEBAS TIPO TEST
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: APPSER DATA ENGINEERING S.L.
C.I.F: B50966613
Importe: 1.314,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 5/240835
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: ARAGONESA-PUERTAS-AUTOMATICAS-SL
C.I.F: B50065713
Importe: 173,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/079
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 1.810,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CONTRATO LOTE 1 SAD DEPENDENCIA JUNIO ARQUISOCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 200.377,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CONTRATO LOTE 1 SAD PREVENTIVO JUNIO ARQUISOCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 475.863,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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ALFARDA PARQUE GOYA I AÑO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 300,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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ORG.OF/1208
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 1.474,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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ALFARDA LAGO PARQUE GOYA II AÑO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 516,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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ALFARDA RABAL AÑO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 2.220,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***135**
Importe: 160,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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PRESENTACIÓN DE LA ENTREGA DE PREMIOS VOLVEREMOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CERTIFICACION Nº CV 04-2/24 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 158.960,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CONVENIO SUMINISTROS 40 VIVIENDAS BOLSA ALQUILER EMERGENCIA HABITACIONAL S/CONVENIO 9-9-2021. PERIODO DEL 1-4-24 A 30-06-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 11.215,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CONTRATO SERV TELEASISTENCIA PREVENTIVO JUNIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 165.025,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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CONTRATO SERV TELEASISTENCIA DEPENDENCIA JUNIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 33.785,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/07/2024
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GRIFERIA FUENTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 1.205,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 744,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/07/2024
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FIESTA ESCOLAR. C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CEN-INTER-ESTU-IBER-WORLD-SL
C.I.F: B50789395
Importe: 1.651,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/597
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 429,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/07/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 81,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/07/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -9,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/07/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 623,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/07/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -54,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/07/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 142,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/07/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 135,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/07/2024
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CARGA Y REVISIÓN BOMBONAS GAS GUARDALLAVES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SOLQUIMIA INDUSTRIAL S.L.U.
C.I.F: B67922500
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
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PRIMERA DERRAMA ACORDADA EL 21-03-24, PORCENTAJE 1,943 % JUNTA DE COMPENSACIÓN F-54-2 (22347/2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMON. SUELO Y VIVIENDA
Proveedor: JUNTA COMP AREA F-54-2
C.I.F: V99109928
Importe: 13.601,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 105,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0095694874
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 296,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
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MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE JUNIO 2024 - EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00432
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
-
8 RUEDAS PARA MODULO EXPOSITIVO EN DEPOSITOS PIGNATELLI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 743,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
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DESINFECTANTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 492,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 24/2403806
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 84,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
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DERRAMA APROBADA EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 8 DE MAYO DE 2024 CUOTA DE PARTICIPACIÓN 1,93%
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMON. SUELO Y VIVIENDA
Proveedor: JUNTA DE COMPENSACION AREA INTERVENCION F-85-
C.I.F: V99238453
Importe: 1.100,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA. C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***774**
Importe: 117,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
-
DERRAMA APROBADA EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 25 DE JULIO DE 2023 CUOTA DE PARTICIPACIÓN 3,423%
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMON. SUELO Y VIVIENDA
Proveedor: JUNTA DE COMPENSACION AREA DE INTERVENCION F-38-1 PGOU ZARAGOZA
C.I.F: V01733989
Importe: 7.183,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
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ACTIVIDAD DEL PROYECTO COME BIEN, COME SANO. CCM PEÑAFLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA (INSPIRA)
C.I.F: G99564874
Importe: 1.034,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 1.419,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/07/2024