DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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DIFUSIÓN CIUDADANA INFORMACIÓN OBRAS GIESA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MINTAKELLER
C.I.F: B99078594
Importe: 1.730,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 1.584,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2025
Pagada -
SERVICIOS MENSAJERIA LA VELOZ AGOSTO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 28,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
SERVICIOS LA VELOZ MENSAJERÍA NOVIEMBRE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 28,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
SERVICIOS MENSAJERIA LA VELOZ OCTUBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 57,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
SERVICIOS LA VELOZ MENSAJERIA JUNIO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 28,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
SERVICIOS LA VELOZ MENSAJERIA MAYO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 67,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
SERVICIOS MENSAJERÍA LA VELOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 86,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 55,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
RELACIÓN TAXIS MES DE OCTUBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 188,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
RELACIÓN TAXIS MES DE AGOSTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 17,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
RELACIÓN TAXIS MES DE SEPTIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 160,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
RELACIÓN TAXIS MES DE NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 148,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE JULIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 175,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE MAYO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 138,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE ABRIL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 50,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE FEBRERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 9,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE JUNIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 137,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI DEL 4 DE ABRIL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 12,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI: MES DE MARZO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 86,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
SERVICIOS DE TAXI MES NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 74,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
SERVICIO DE TAXI: MES ENERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 122,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 66,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 3.291,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MAGEN ARQUITECTOS S.L.P
C.I.F: B99193245
Importe: 17.242,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 592,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2025
Pagada -
SERVICIOS AUDIOVISUALES - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: AUDIO-VIDEO-RACCORD-SL
C.I.F: B50675818
Importe: 3.037,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2025
Pagada -
COMIDA DE TRABAJO PRODUCTORES INTERNACIONALES DISTRITO 7
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 208,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
GRABACIÓN TESTIMONIOS - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN REACONDICIONAMIENTO ACCESO APARCAMIENTO PLAZA DEL PILAR Y RAMPA C/DAMIÁN FORMENT
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: BAU-ESTUDIO-ARQUITECT-URBAN-SL
C.I.F: B50853928
Importe: 5.909,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
SERVICIO DE CATERING: PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE FESTIVALES DE CINE. PROYECTO: DISTRITO 7
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 4.427,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 3.258,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
LONAS OBRA REHABILITACIÓN GIESA. DISTRITO 7
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: FEMONSA-SL
C.I.F: B50073824
Importe: 386,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2025
Pagada -
REIMPRESIÓN HOJAS STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 41.140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
UTILIZACIÓN SALA GALVE E HIPÓSTILA Y SERVICIOS AUDITORIO DE ZARAGOZA - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 2.281,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE DICIEMBRE 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 40.659,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE OCTUBRE 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 15.880,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE NOVIEMBRE 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 26.920,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE SEPTIEMBRE 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 11.247,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 4.710,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE JULIO 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 6.134,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE JUNIO 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 4.773,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 1.552,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 5.366,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 4.947,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
TOALLAS SECAMANOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 150,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2025
Pagada -
TRIO DE JAZZ- EVENTO EMBAJADORES DE ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ALBERTO FORONDA PABLO
C.I.F: ***750**
Importe: 1.500,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2024
Pagada -
COBERTURA FOTOGRÁFICA - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada