UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: FUNDACION APIP ACAM
C.I.F: G65529661
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2019
Pagada -
MASCARILLAS HIGIENICAS LAVABLES SUBLIMADA D1+
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: DITEX-2, S.L.
C.I.F: B50201292
Importe: 2.999,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2020
Pagada -
PROGRAMA MES DE LA MUSICA. ESTUDIO CARLOTA BENEDI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CARLOTA BENEDI GRACIA
C.I.F: ***574**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: PARROQUIA-SAN-PABLO
C.I.F: R5000107B
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: PARROQUIA DE SAN GIL ABAD
C.I.F: R5000475C
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2020
Pagada -
DISEÑO DEL PROYECTO DE ESPACIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION, BIBLIOTECAS Y TURISMO DE ZARAGOZA
C.I.F: P5030301E
Importe: 2.990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: FUNDACION-FAMILIAS-UNIDAS
C.I.F: G50715705
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: LIGALLO-DE-FABLANS-DE-L ARAGONES
C.I.F: G50087287
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
FURGO EXPRES. TRASLADO ORDENADOR SEMINARIO-PICH
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 65,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 2.898,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2020
Pagada -
COORDINACION ORQUESTA SOCIAL TORNASOL PRIMER TRIMESTRE 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACION-CUBANOS-CLAVE-Y-BONGO
C.I.F: G50898725
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACION-CUBANOS-CLAVE-Y-BONGO
C.I.F: G50898725
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ALQUILER-HOSTELERIA-DORA-SL
C.I.F: B99121410
Importe: 3.541,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO MODULO PARA DUCHAS Y LAVADORAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SOLUCIO-SIST-SEGURID-DOMOTI-SL
C.I.F: B99112435
Importe: 3.521,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2020
Pagada -
MONTAJE Y TRANSPORTE ESCENARIO. DIA COMERCIO CASCO HISTORICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 883,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2020
Pagada -
ARTICULOS HIGIENICOS MASCARILLAS E HIDROGEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: EN LINEA REGALOS S.L
C.I.F: B99235681
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2020
Pagada -
DISTRITO ACTIVO. CREATIVIDAD, DESARROLLO GRAFICO Y ADAPTACIONES Y ACCION SORTEO COMPRAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: GRUPO-BE-AND-LEFE-SL
C.I.F: B99017139
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MAXI PUZZLES Y DOSIFICADOR BOTELLA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 35,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
MATERIAL ESCOLAR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 19,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2020
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA Y ESCOLAR PARA CEI EL BOSQUE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 771,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2020
Pagada -
FUNDACION SAN BLAS. SUSTITUCION ESTANTERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CONS-MANAGEMENT-TRAIN-TECNOLO-SL
C.I.F: B50791722
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: EQUIP-HOSTELEROS-CALATAYUD-SL
C.I.F: B50657675
Importe: 3.601,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
CAMARA ALTA RESOLUCION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2020
Pagada -
SUBIDAS TUBO ACERO INSTALACIONES VIDEOCAMARAS PIGNATELLI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 1.238,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2020
Pagada -
FLECHA DE ALUMINIO PANEL EUROPEO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 610,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2020
Pagada -
MATERIAL DIVERSO (PILAS Y LIMPIADORES)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 13,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
INSTALACION CABLEADO Y UTP PARA EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 3.442,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2020
Pagada -
SACOS DE DORMIR DANKA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: BARRABES-SKI-MONTAÑA-SLU
C.I.F: B22167480
Importe: 2.663,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2020
Pagada -
FOTOCOPIAS COLOR A-3 Y AGENDA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 54,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2020
Pagada -
MATERIAL DIVERSO Y FOTOCOPIAS COLOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 57,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
MATERIAL DÍAS DEL DEPORTE GANCHO Y PARQUE BRUIL, Y CAMPAÑA LIMPIEZA Y CONTDRA EL RUIDO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: M-LOURDES SOSA BLAZQUEZ
C.I.F: ***126**
Importe: 2.998,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: M-PILAR ALIAGA CUCALON
C.I.F: ***459**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2019
Pagada -
PRESENTACIÓN ZARAGOZA DIVERSA 11 Y 12 MAYO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ALFONSO MANUEL PABLO URBANO
C.I.F: ***561**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2019
Pagada -
TALLERES DE CLOWN EN EL 13º ENCUENTRO DE PAYASOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ANTONIO ZARRALANGA LASOBRAS
C.I.F: ***387**
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2019
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETA 19 PANELES PARA EXPOSICIÓN DIARIOS URBANOS TALLER DIBUJO MIRAMOS LAS TIENDAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SAMUEL-JAVIER AZNAR MOLINA
C.I.F: ***542**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 1.464,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2019
Pagada -
PROGRAMAS MUSICA EN SAN PABLO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 268,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
ENCUADERNACIONES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 8,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2019
Pagada -
DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, FOTOCOPIAS PARA ACTIVIDAD DE TALLERES Y EN CALMA TE QUIERO MÁS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 352,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2019
Pagada -
PRINTY AUTOMÁTICO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 30,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
MATERIAL PAPELERÍA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 41,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 196,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
TDRABAJOS ACTORALES EN VISITAS TEATRALIZADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: RUBEN GRACIA GAVIN
C.I.F: ***474**
Importe: 1.034,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2019
Pagada -
CINE DE VERANO PROGRAMA ENTORNO PIGNATELLI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.081,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
ACTUACIÓN MES DE LA MÚSICA BALCONES DÍAS 31 DE MAYO 8 DE JUNIO, VISITAS TEATRALIZADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2019
Pagada