UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Datos del ejercicio 2026:

Facturas Reconocidas: 15 Total reconocido 12.621,03€ Total pagado: 1.081,18€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Fabricados electromecanicos estevez fabrez, s.l.	4.426,18	1,00
Desa-integra-siste-control-sl	2.061,84	1,00
Orbe-telecomunicaciones-sl	1.354,67	1,00
Fundacion-ramon-rey-ardid	1.346,07	1,00
Argaex-piramide-2006-sl	1.022,64	1,00
Tiebel-s-cooperativa	762,54	3,00
Peninsulaco-sl	587,67	2,00
W2m corporate s.l.u.	523,00	2,00
Ibor ortopedia y medicina s.l.	318,64	1,00
Ferreteria-roymar-sl	161,68	1,00
Elk-sport-distribuciones-sl	56,10	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

CONVALIDACION GASTO LIMPIEZA PISO SAN LORENZO 1 AL 15 JULIO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA

C.I.F: F50569722

Importe: 762,54 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/07/2026

Pagada
FACTURA ELECTRÓNICA: 2026/920
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FABRICADOS ELECTROMECANICOS ESTEVEZ FABREZ, S.L.

C.I.F: B81251795

Importe: 4.426,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 01/10/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: 31A_EMIT/920
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FUNDACION-RAMON-REY-ARDID

C.I.F: G50491166

Importe: 1.346,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 30/09/2026
TREN: RENFEORIGEN: ZARAGOZA-DELICIAS DESTINO: MADRID-PUERTA DE ATOCHA (AVE) FECHA SALIDA: 06/10/2026 08:04 CLASE: ESTANDAR TARIFA: ELIGE NÚMERO DE TREN: 03302 COCHE: 2006 ASIENTO: 17D JUAN FRANCISCO JAVIER ORTIZ TABOADABILLETE: 7336102110333TIPO BILL
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 78,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 30/09/2026
TREN: IRYOORIGEN: MADRID-PUERTA DE ATOCHA (AVE) DESTINO: ZARAGOZA-DELICIAS FECHA SALIDA: 09/10/2026 20:22 CLASE: INFINITA TARIFA: INFINITA BISTRO-EMP NÚMERO DE TREN: 06201 COCHE: 1 ASIENTO: 9B CLAUDIA ORTIN SANCHOBILLETE: 2430227859763TIPO BILLETE: B
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.

C.I.F: B01694579

Importe: 444,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 09/10/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2026/7217
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 161,68 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 09/10/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: PTL26/260235
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA

C.I.F: F50569722

Importe: 339,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 17/08/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: 260992
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL

C.I.F: B50571694

Importe: 1.354,67 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 08/09/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: 22616165
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL

C.I.F: B50301217

Importe: 56,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 03/09/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: FCN02603423
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL

C.I.F: B99099095

Importe: 1.022,64 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 16/07/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: E409006000002
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 127,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 23/06/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: E409006000001
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 460,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 12/06/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: 1
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: DESA-INTEGRA-SISTE-CONTROL-SL

C.I.F: B50875905

Importe: 2.061,84 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 30/07/2026
ABONO ELECTRÓNICO: R26/260015
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA

C.I.F: F50569722

Importe: -339,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 17/08/2026
2 AD PAK ADULTO PARA DEFI SAMARITAN INCLUYE BATERIA Y ELECTRODOS FACTURA ELECTRÓNICA: A/204750
Ejercicio:2026

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.

C.I.F: B22154637

Importe: 318,64 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/07/2026

Pagada
MATERIAL ALBERGUE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2025

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 59,97 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2025

Pagada
TORNO ALBERGUE
Ejercicio:2025

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: ISMAEL CANUDO BARRERAS

C.I.F: ***331**

Importe: 5.762,02 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/11/2025

Pagada
MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2025

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 24,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2025

Pagada
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 112,95 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2023

Pagada
BOLSAS PAPEL
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CELQUISA-SLL

C.I.F: B50892868

Importe: 41,96 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/03/2024

Pagada
MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: HIDRA GS 2025

C.I.F: B72725773

Importe: 602,31 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/04/2024

Pagada
2100 UNIDADES DE CREMA Y CEPILLO DENTAL KEMPHOR
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: LABORATORIOS VERKOS S.A.

C.I.F: A50001692

Importe: 2.464,77 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/03/2024

Pagada
WALKIE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: DIOTRONIC-SA

C.I.F: A08338188

Importe: 268,38 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2024

Pagada
VIAJE HOTEL ALEMANIA DIRECTOR ALBERGUE Y JEFA SERV ESPECIALIZADOS
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 2.599,89 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/04/2024

Pagada
3 UNIDADES LLAVES DE PASO
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: NOVELEC EBRO

C.I.F: B99423824

Importe: 403,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2024

Pagada
DIVERSO MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 654,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2024

Pagada
ESMERILADORA AGUAN ALBERGUE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 116,96 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/03/2024

Pagada
MICROONDAS ALBERGUE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: AMAFRI

C.I.F: B99301780

Importe: 197,47 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/03/2024

Pagada
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 28.371,64 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2024

Pagada
CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE19-31 DIC 2023
Ejercicio:2024

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 13.725,52 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2023

Pagada
MATERIAL MENAJE ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CELQUISA-SLL

C.I.F: B50892868

Importe: 133,05 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 12,62 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2023

Pagada
DESINTECTACION ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL

C.I.F: B99156291

Importe: 217,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2023

Pagada
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE JUNIO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 30.350,41 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2023

Pagada
INSTALACION GRABADOR Y DISCO DURO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA

C.I.F: A50055094

Importe: 1.006,72 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/04/2023

Pagada
DISE/O E IMPRESION DE ROLLER
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: INMACULADA GRAU TASA

C.I.F: ***447**

Importe: 274,27 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/06/2023

Pagada
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 29,48 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2023

Pagada
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 33.289,19 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/05/2023

Pagada
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 489,87 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/05/2023

Pagada
ARCA CAUDALES
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 112,91 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2023

Pagada
PRODUCTOS TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 107,84 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2023

Pagada
VARIOS SUMINISTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 27,14 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2023

Pagada
DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL

C.I.F: B99156291

Importe: 326,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/04/2023

Pagada
PRODUCTOS BASICOS TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 147,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/04/2023

Pagada
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 52,23 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/01/2023

Pagada
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 132,88 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/01/2023

Pagada
MATERIAL SANEAMIENTO ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL

C.I.F: B99099095

Importe: 4.073,78 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/02/2023

Pagada
PRODUCTOS SUPERMERCADO TALLER COCINA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 113,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/02/2023

Pagada
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE FEBRERO 2023
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 32.713,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
VARIOS PRODUCTOS ALBERGUE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 57,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada