CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Asoc-cult-depor-oceano-atlantico | 305.085,06 | 38,00 |
| Trazgo-servicios-sociales-sl | 90.221,23 | 11,00 |
| Asoc-educativa-tiempo-libre-cigu | 70.453,00 | 12,00 |
| Eulen-sa | 26.741,70 | 13,00 |
| Prides- cooperativa | 10.520,26 | 1,00 |
| El corte ingles s.a. | 1.004,06 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.467,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.666,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 6.211,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2017
Pagada -
RO CTL LA SABINA SANTA ISABEL JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.520,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
RO LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA DICIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2017
Pagada -
RO LUDOTECA PANIPORTA OCTUBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
RO LUDOTECA PANIPORTA NOVIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.454,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MONTAÑANA AGOSTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MONTAÑANA JULIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.939,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA ABRIL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.075,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MAYO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.159,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MARZO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA ENERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA DICIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada -
ADJ.CTL/LUDT. PANIPORTA FEBRERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA FEBRERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.756,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX FEBRERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.674,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX ENERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.457,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA ENERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.441,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE ENERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE FEBRERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
GESTION CENTRO MUNICIPAL MES DE ABRIL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.552,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 6.530,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.373,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.709,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 6.535,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2016
Pagada -
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A AGOSTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.373,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/09/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.508,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2016
Pagada -
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES MAYO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.468,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 7.157,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 6.264,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.419,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.560,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2016
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.457,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
ADJ.CTL/LUD PANIPORTA MONTAÑANA ENERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
ADJ.CTL/LUD PANIPORTA MONTAÑANA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2016
Pagada -
LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA MARZO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2016
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA DICIEMBRE MATERIALES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 827,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA NOVIEMBRE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA OCTUBRE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA TASAS PISCINA VERANO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 671,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA MATERIALES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 350,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
LOTE10 CTL/LUD PANIPORTA MONTAÑANA MAYO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA AGOSTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2016
Pagada -
ADJ.CTL LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA JULIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 3.143,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2016
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA ABRIL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
ADJ.CTL LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA JUNIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2016
Pagada