OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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ACCESORIOS VARIOS.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 152,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2025
Pagada -
ACCESORIOS VARIOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 64,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
BOBINA 2 CAPAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 914,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 142.397,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 86.869,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 804.481,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 104.974,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 130.759,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 160.215,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 711.998,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 125.777,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 203.391,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 136.302,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 113.126,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 136.637,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCÁNERES.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 4.483,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCÁNERES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 4.483,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
REPARACIÓN DE CINTA TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDOR DE TENSIÓN LINEAL 3 VOL (F.A. LIN) SIST. ESC. PAQ.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 1.217,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2025
Pagada -
SUSTITUCION DE FUENTE DE ALIMENTACION PARA PC SOBRE ESCANER DE INSPECCION XIS 5335 (S/N XS2343).
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE FERRETERÍA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 98,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2025
Pagada -
SEÑAL EVACUACIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 17,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
CUBRETODO GRUESO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 10,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 10.122,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 1.557,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 14.338,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 3.114,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 17,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 2.553,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 10.782,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 16.173,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2025
Pagada -
SUMINISTRO MOBILIARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 4.036,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO MOBILIARIO NO HOMOLOGADO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 1.148,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2025
Pagada -
SUMINISTRO MOBILIARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 827,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO PARA IMPRESORA CANON (MOD. PRESUPUESTARIA)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2025
Pagada -
CARTUCHO Y CABEZAL CANON
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 535,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2025
Pagada -
DEPÓSITOS CANON
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2025
Pagada -
SUMINISTRO GRAPAS FOTOCOPIADORA CANON
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 221,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2025
Pagada -
SUMINISTRO GRAPAS MULTIFUNCIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 110,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2025
Pagada -
CAFETERA PABELLÓN CEREMONIAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 74,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
GUANTES DE PROTECCIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 268,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2025
Pagada -
SUMINISTRO CONSUMIBLES MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2025
Pagada -
FACTURA MATERIAL ALMACÉN VESTUARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 74,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2025
Pagada -
INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
ENMARCACION CUADRO EN NEGRO.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: OSCAR QUERO QUERO
C.I.F: ***631**
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2025
Pagada -
ENMARCACION 2 CUADROS EN NEGRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: OSCAR QUERO QUERO
C.I.F: ***631**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
POSAVASOS.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ISMAEL FERNANDEZ TRASOBARES
C.I.F: ***357**
Importe: 271,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2025
Pagada -
ENCUADERNACIÓN TOMOS ACTAS PLENO FEBRERO - DICIEMBRE 2024.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 131,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
ENCUADERNACIÓN LIBRO ACTAS CONSEJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA 2024.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 22,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2025
Pagada -
ENCUADERNACIÓN LIBROS ACTAS JTA. GOB. LOCAL ENE-DIC 2024.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 94,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2025
Pagada