OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Cegid spain s.a. | 107.359,40 | 4,00 |
| Orbe-telecomunicaciones-sl | 53.898,95 | 3,00 |
| Universidad de zaragoza (unizar) | 42.121,39 | 14,00 |
| Appser data engineering s.l. | 23.641,45 | 7,00 |
| Multiestilo-sl | 6.031,61 | 3,00 |
| T-z-formacion-sl | 5.929,00 | 1,00 |
| Refconsa-servicios-integrales-ar | 5.929,00 | 1,00 |
| Articulos-martinez-sl | 5.191,19 | 1,00 |
| Federacion-aragonesa-atletismo | 4.560,00 | 4,00 |
| Tea-ediciones-sa | 4.246,64 | 3,00 |
| Soluciones graficas zaragoza, s.l. | 2.538,92 | 2,00 |
| Absorcion acustica online s.l. aciron arrabal | 2.493,18 | 1,00 |
| Federacion-aragonesa-de-natacion | 2.424,00 | 4,00 |
| Informatica-ingenia-sl | 1.573,00 | 1,00 |
| Lyreco españa, s.a. | 1.213,04 | 2,00 |
| Ma.ser legal consultores s.l.l. | 1.058,75 | 1,00 |
| Maosa-oficinas-sl | 849,42 | 1,00 |
| Libreria la juridica s.l. | 499,04 | 2,00 |
| Langa-soler-sl | 413,15 | 1,00 |
| Manufacturas-medrano-sa | 336,71 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RRHH: ILK-ESP25-10958
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: CEGID SPAIN S.A.
C.I.F: A80125065
Importe: 28.202,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RRHH ILK-ESP25-08093
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: CEGID SPAIN S.A.
C.I.F: A80125065
Importe: 25.107,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RRHH ILK-ESP25-05505
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: CEGID SPAIN S.A.
C.I.F: A80125065
Importe: 25.107,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO RHSP ILK-ESP25-02542
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: CEGID SPAIN S.A.
C.I.F: A80125065
Importe: 28.941,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: INFORMATICA-INGENIA-SL
C.I.F: B99085136
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
GASTOS JURADO PRUEBAS FISICAS NATACION BOMBERO CONDUCTOR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-DE-NATACION
C.I.F: V50139922
Importe: 816,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2025
Pagada -
GASTOS JURDADO PRUEBAS FÍSICAS NATACIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-DE-NATACION
C.I.F: V50139922
Importe: 536,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2025
Pagada -
GASTOS JURDADO PRUEBAS FÍSICAS NATACIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-DE-NATACION
C.I.F: V50139922
Importe: 536,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2025
Pagada -
GASTOS JURADO PRUEBAS FÍSICAS DE NATACIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-DE-NATACION
C.I.F: V50139922
Importe: 536,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 1.144,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.303,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 8.291,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 708,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 867,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.298,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 297,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
ALQUILER DE AULAS PARA CELEBRACIÓN DE PROCESO SELECTIVO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.466,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 406,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 13.036,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2025
Pagada -
ALQUILER DE AULAS PARA CELEBRACIÓN DE PROCESO SELECTIVO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.556,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.708,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 1.229,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 805,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2025
Pagada -
JUECES Y VIDEOFINISH PRUEBAS FÍSICAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-ATLETISMO
C.I.F: G50121664
Importe: 1.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
JUECES Y VIDEO FINISH PRUEBAS FÍSICAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-ATLETISMO
C.I.F: G50121664
Importe: 1.110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
JUECES Y VIDEO FINISH PRUEBAS FÍSICAS POLICÍA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-ATLETISMO
C.I.F: G50121664
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
JUECES Y VEDEO FINISH PRUEBAS FÍSICAS POLICÍA LOCAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-ATLETISMO
C.I.F: G50121664
Importe: 1.410,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
AGENDAS 2026
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 413,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2025
Pagada -
TABLETS WACOM ORH
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 849,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 4.646,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TERMINALES DE CONTROL DE PRESENCIA (AMPLIACIÓN 15 TERMINALES) - FACTURA ELECTRÓNICA: 250775
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 44.606,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTROL DE PRESENCIA 250325
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 4.646,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2025
Pagada -
PLANNING ANUAL - PIZARRA ACERO VITRIFICADA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 336,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MAMPARAS DIVISORIAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 3.267,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2025
Pagada -
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MAMPARA MONOVIDRIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 2.479,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
FACTURA 2025/335 AJUSTE PUERTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 285,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2025
Pagada -
GASTOS VARIOS MATERIAL OFICINA. CARTULINAS DIPLOMAS 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.
C.I.F: A79206223
Importe: 936,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2025
Pagada -
AGUAS CONCEJAL Y MATERIAL OFICINA - OFICINA RECURSOS HUMANOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.
C.I.F: A79206223
Importe: 276,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
ADQUISICIÓN CUADERNILLOS PRUEBAS TEST
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 850,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2025
Pagada -
ADQUISICIÓN CUADERNILLOS PRUEBAS TEST
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 245,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2025
Pagada -
CORRECCIÓN TEST PSICOTECNICOS POLICIA MOVILIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 3.161,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO SEMESTRAL CONTROL DE PRESENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 4.646,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 4.646,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
INSTALACIÓN RELOJ DE FICHAJE 063 - ESTADÍSTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 836,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2023
Pagada -
FACTURA 24/68165 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 5.976,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2024
Pagada -
EQUIPAMIENTO OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 5.806,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2024
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS OPOSICIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.
C.I.F: A79206223
Importe: 213,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.
C.I.F: A79206223
Importe: 1.212,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
BOTELLINES AGUA CONCEJAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.
C.I.F: A79206223
Importe: 288,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.
C.I.F: A79206223
Importe: 2.583,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2024
Pagada