GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Eurocities asbl | 16.300,00 | 1,00 |
| China internacional travel | 8.975,20 | 5,00 |
| Zeumat-sl | 3.617,90 | 1,00 |
| Instituto cervantes | 2.500,00 | 1,00 |
| Carmen bea bayo | 1.706,40 | 5,00 |
| Tipo-linea-sa | 1.472,83 | 1,00 |
| La esquinita del ciclon, s.l. | 1.416,00 | 2,00 |
| Viajes-turopa-sa | 1.300,70 | 2,00 |
| Bibiana erustes camps | 1.282,60 | 2,00 |
| Cesar augusto montoya villa | 1.131,40 | 2,00 |
| Rieldecor-sl | 1.107,03 | 6,00 |
| Viajes-el-corte-ingles-sa | 1.016,95 | 18,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 974,40 | 2,00 |
| Libreria-general-sa | 800,00 | 1,00 |
| Viajes-zaragoza-sa | 793,83 | 1,00 |
| Cafes-orus-sa | 681,18 | 5,00 |
| Alberto aragon miguel | 635,25 | 1,00 |
| Viajes vi punto al s.l. | 520,00 | 1,00 |
| Bebinter-sa | 477,31 | 8,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 455,40 | 11,00 |
| El-esqueje-scoop | 413,82 | 2,00 |
| Multianau-sl | 396,00 | 2,00 |
| Carposa | 380,00 | 1,00 |
| Juancibi-sl | 285,00 | 1,00 |
| Universidad de zaragoza (unizar) | 272,25 | 1,00 |
| Gallardo-de-andres-gesali-notari | 73,61 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DE MERCEDES DÍAZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DE MERCEDES DÍAZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA INGLÉS-ESPAÑOL, ALQUILER DE EQUIPO TÉCNICO, ENTREGA Y RECOGIDA EQUIPOS EN INSTALACIONES DE SAN JOSÉ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BIBIANA ERUSTES CAMPS
C.I.F: ***508**
Importe: 840,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2019
Pagada -
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA ENCUENTRO ALCALDE Y DELEGACIÓN DE BELÉN EN CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BIBIANA ERUSTES CAMPS
C.I.F: ***508**
Importe: 441,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JORGE GARCIA MORA
C.I.F: ***955**
Importe: 580,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 04/05/2018
-
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 173,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 270,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN -ALCALDE AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO-
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 675,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU --ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO-DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL COORDINADOR DE EBROPOLIS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.057,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN CONSEJERO ECONOMÍA Y CULTURA , ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 247,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN -ALCALDE -ASISTENCIA DESAYUNO INFORMATIVO EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 58,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA DEL COORDINADOR ALCALDÍA , TÉC COMUNICACIÓN,DIRECTORA ECONOMÍA Y ESCOLTA ALCALDE EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 952,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
Asistencia a Cumbre Local FEMP Madrid día 27 de Febrero del Consejero de Economía y Cultura y Directora Comunicación
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 226,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
Viaje a Barcelona día 22-1 de la Técnico de Comunicación al II Encuentro de la red de ciudades contra impunidad franquista
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 230,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 123,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2018
Pagada -
PREMIOS CONCURSO ESCOLARES DEL DÍA DE EUROPA 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2018
Pagada -
PREMIOS CONCURSO ESCOLARES DEL DÍA DE EUROPA 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2018
Pagada -
ALMUERZO ENCUENTRO EUROCITIES KSF 2018 EL DÍA 24-10-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-CACHIRULO-SA
C.I.F: A50012822
Importe: 1.333,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-CACHIRULO-SA
C.I.F: A50012822
Importe: 311,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 95,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 167,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 168,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 154,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 154,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 149,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 194,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/08/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 180,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 95,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 95,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 96,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 134,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 196,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 134,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 124,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 139,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BUISAN-GOMEZ-SL
C.I.F: B50318781
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
CATERING PERSONAL DE GUARDIA DE POLICÍA LOCAL, BOMBEROS, DEPÓSITO CASABLANCA, GUARDALLAVES EL DÍA 24 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 302,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN PLENO ORDINARIO 26-3-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 1.054,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2018
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario 2 de Febrero de 2018.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 140,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2018
Pagada