GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| W2m corporate s.l.u. | 3.431,85 | 11,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 1.899,12 | 8,00 |
| Maria nila atienza fanlo | 402,01 | 3,00 |
| Montal-alimentacion-sl | 175,15 | 2,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 138,55 | 3,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
VIAJE INSTITUCIONAL A MADRID AL MINISTERIO DE DEFENSA DÍA 15-16 DE MARZO DEL ESCOLTA ALCALDE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
VIAJE INSTITUCIONAL A MADRID AL MINISTERIO DE DEFENSA DÍA 15-16 DE MARZO DEL ESCOLTA ALCALDE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
COMIDA INSTITUCIONAL CON ARZOBISPO DÍA 25-3-2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 60,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
ASISTENCIA DEL ALCALDE A CONFERENCIA AGEINGNOMICS ECONOMIA SENIOR EN MADRID DÍAS 23-24 MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 112,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
ASISTENCIA DE TEC. COMUNICACIÓN A CONFERENCIA AGEINGNOMICS ECONOMIA SENIOR EN MADRID DÍAS 23-24 MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
ASISTENCIA DE ESCOLTAS ALCALDE A CONFERENCIA AGEINGNOMICS ECONOMIA SENIOR EN MADDRID DÍAS 23-24 MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 203,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
ALMUERZO INSTITUCIONAL DE ALCALDE, TÉC.COMUNICACIÓN ,DIRECTOR COMUNICACIÓN Y REPRESENTANTES DE LA CADENA SER DÍA 22-3-201
Ejercicio:2021
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 106,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2021
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 24,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
ASISTENCIA EN ORLEANS- FRANCIA - AL COMITÉ CEMR ,CONSEJO DE MUNICIPIOS Y REGIONES DE EUROPA, DE LA JEFA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 118,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 27,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 24,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 225,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 56,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 58,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 102,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 31,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 27,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 56,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 56,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: SEIDOR SOLUCIONES GLOBALES S.L.
C.I.F: B99125296
Importe: 3.035,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2020
Pagada -
PREMIOS CONCURSO DIBUJO Y REDACCIÓN DÍA EUROPA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2020
Pagada -
EVENTO AUDITORIO ETOPÍA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: DIGITAL VOX IBERIA SL
C.I.F: B99168478
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2020
Pagada -
ASISTENCIA A COMISIÓN ECON.DEL CDR EN BRUSELAS DE LA JEFA DE RELACIONES INTERNACIONALES EN FECHA 2 DE MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 690,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
ASISTENCIA DEL ASESOR DE ALCALDÍA EL DÍA 16 DE FEBRERO EN MÁLAGA A LA COPA DEL REY DE BALONCESTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 102,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
ANULACIÓN VIAJE A MÁLAGA DÍA 16 DE FEBRERO DEL ALCALDE DE ZARAGOZA POR AISTENCIA A LA COPA DEL REY DE BALONCESTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -95,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/02/2020
-
ASISTENCIA DEL ALCALDE Y DEL JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA A LA REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DE ADIF EN MADRID EL DÍA 20 DE FEBRERO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 219,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2020
Pagada -
ASISTENCIA DEL ALCALDE Y DEL ASESOR TÉCNICO DE ALCALDÍA A LA FEMP EN MADRID EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
ASISTENCIA EN MADRID A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEMP EL DÍA 28 DE ENERO DEL ALCALDE Y DEL JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 248,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 266,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2020
Pagada -
ANULACIÓN VIAJE A MÁLAGA DÍA 16 DE FEBRERO DEL ASESOR TÉCNICO DE ALCALDÍA AISTENCIA A COPA DEL REY DE BALONCESTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -95,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/02/2020
-
ASISTENCIA DEL ALCALDE EL DÍA 16 DE FEBRERO EN MÁLAGA A LA COPA DEL REY DE BALONCESTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 102,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 64,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
ASISTENCIA EN ORLEANS- FRANCIA - AL COMITÉ CEMR ,CONSEJO DE MUNICIPIOS Y REGIONES DE EUROPA, DEL ALCALDE DE ZARAGOZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 269,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2020
Pagada -
ADQUISICIÓN PRENSA ALCALDÍA Y GRUPOS MES DE ENERO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 342,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-ESQUEJE-SCOOP
C.I.F: F50945989
Importe: 171,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2018
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 58,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 247,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 83,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 212,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A LOS CARGOS EN EL PODER 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARPOSA
C.I.F: B82551391
Importe: 380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 22,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 89,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 96,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 87,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
HONORARIOS Y GASTOS ESCRITURA DE FECHA 31-1-2019 PODER PARA PLEITO INTERPOSICIÓN QUERELLA CRIMINAL POR CRÍMENES DICTADURA FRANQUISTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: GALLARDO-DE-ANDRES-GESALI-NOTARI
C.I.F: J50935121
Importe: 73,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SERVICIO CATERING CAFÉ EN CENTRO MAYORES GOYA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 148,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 345,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
LAVADO, PLANCHADO , REPASO Y COSTURA DE ENESERES DE ALCALDÍA MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 72,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada