SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LA DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 24,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2021
Pagada -
MATERIAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. UNIDAD GUARDALLAVES.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 134,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 99,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 17,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2021
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 25,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 319,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 310,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2021
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 32,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2021
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 257,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2021
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 12,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: MATELCO S.A.
C.I.F: A08151623
Importe: 11.828,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2021
Pagada -
REPARACIÓN ANALIZADOR DE CLORO EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: MATELCO S.A.
C.I.F: A08151623
Importe: 1.225,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 135,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 29/01/2021
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 140,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 140,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: BILBAINA DE MAQUINARIA S.A.
C.I.F: A48016281
Importe: 3.322,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 584,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 848,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 499,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2021
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES, ACADEMIA Y ECOCIUDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.197,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 848,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 698,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 360,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 499,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2021
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ACADEMIA, LOS LEONES Y ECOCIUDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.147,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2021
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES, ACADEMIA Y ECOCIUDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.175,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 90,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS DE LOS LEONES Y ACADEMIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 848,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS ACADEMIA, LOS LEONES Y ECOCIUDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.048,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 370,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS ECOCIUDAD ECOCIUDAD, ACADEMIA Y BOMBEO DE LOS LEONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.197,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS DE ACADEMIA Y BOMBEO DE LOS LEONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 848,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA AJUSTE DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS ECOCIUDAD VALDESPARTERA, ACADEMIA Y BOMBEO DE LOS LEONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.164,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 559,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL Y SALFUMAN PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y ACADEMIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 682,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 951,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 391,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 335,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 559,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 391,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada