SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Tecn-y-produc-graficos-sa | 17.786,62 | 2,00 |
| Ainmer investigacion, s.l. | 6.776,00 | 1,00 |
| Cideu | 5.683,42 | 1,00 |
| Ust spain inside sl | 4.882,35 | 1,00 |
| Ricoh-españa-slu | 3.864,87 | 11,00 |
| Colegio oficial de ingenieros industriales de aragon y la rioja | 2.904,00 | 1,00 |
| Viajes-turopa-sa | 2.770,30 | 11,00 |
| A.p. global s.c.p | 2.401,00 | 1,00 |
| Fundacion-circe-centro-de-invest | 1.330,00 | 1,00 |
| Multiestilo-sl | 1.161,60 | 1,00 |
| Instrumentacion-componentes-sa | 574,82 | 1,00 |
| Libreria-paris-sl | 390,00 | 1,00 |
| Graitec spain slu | 348,48 | 1,00 |
| Libreria-central-sa | 278,88 | 1,00 |
| Audio-video-raccord-sl | 229,90 | 1,00 |
| Aenor internacional, s.a.u. | 185,20 | 3,00 |
| Ediciones francis lefebvre s.a. | 138,53 | 1,00 |
| Portico-librerias-sl | 120,00 | 2,00 |
| Centro de estudios politicos y constitucionales | 62,38 | 1,00 |
| Libreria-general-sa | 20,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Autodesk AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD. Annual Subscription nº serie 562-68551540
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: GRAITEC SPAIN SLU
C.I.F: B85329696
Importe: 348,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2017
Pagada -
1 libro Áreas Metropolitanas de España.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: PORTICO-LIBRERIAS-SL
C.I.F: B50091636
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: PORTICO-LIBRERIAS-SL
C.I.F: B50091636
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2017
Pagada -
K1441100346. CUOTA FIJA PERIODO 1/7/16 AL 30/9/16
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 418,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2017
Pagada -
K1441100346. CONSUMO PERIODO 1/4/16 A 30/6/16
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 209,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2017
Pagada -
K1441100346. CONSUMO PERIODO 1/1/16 AL 31/3/16
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 242,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2017
Pagada -
K1441100346. CUOTA FIJA PERIODO 1/4/2017 A 30/6/2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 425,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2017
Pagada -
K1441100346. CONSUMO PERIODO 1/1/2017 A 31/3/2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 275,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2017
Pagada -
K1441100346. CONSUMO PERIODO 1/4/2017 A 30/6/2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 177,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2017
Pagada -
K1441100346.CARGO FIJO 1/10/2017 A 31/12/2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 425,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2017
Pagada -
K1441100346. CONSUMO PERIODO 1/7/2017 A 30/9/2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 527,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2017
Pagada -
K1441100346. CARGO FIJO 1/7/2017 A 30/9/2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 425,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2017
Pagada -
K1441100346. CUOTA FIJA PERIODO 1-1-2017 A 31-3-2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 425,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2017
Pagada -
K1441100346 CONSUMO PERIODO 1-10-2016 A 31-12-2016
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 310,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: AINMER INVESTIGACION, S.L.
C.I.F: B99297772
Importe: 6.776,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: UST SPAIN INSIDE SL
C.I.F: B99183832
Importe: 4.882,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2017
Pagada -
CUOTA 2017. MIEMBRO DE CIDEU
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CIDEU
C.I.F: V60544665
Importe: 5.683,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA
C.I.F: Q5070003H
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: A.P. GLOBAL S.C.P
C.I.F: J60868189
Importe: 2.401,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
C.I.F: Q2811010D
Importe: 62,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: FUNDACION-CIRCE-CENTRO-DE-INVEST
C.I.F: G50556091
Importe: 1.330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2017
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS DIA 6 OCTUBRE 2017 SALON ACTOS SEMINARIO CON MOTIVO DE UNA SESION DE COMUNICACION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: AUDIO-VIDEO-RACCORD-SL
C.I.F: B50675818
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2017
Pagada -
1 LICENCIA ACROBAT PORFESSIONAL 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 574,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
DIA 01/DIC., ASISTENCIA ASAMBLEA R.C.X.B., 3 BTES DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ, SR. ALBERTO LAPUENTE, TERESA ARTIGAS Y TERESA VICENTE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2017
Pagada -
1 BILLETE DE TREN ZARAGOZA-BARCELONA-ZARAGOZA 20 OCT A FAVOR DE D. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2017
Pagada -
UN BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 7 SEPTIEMBRE/D. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2017
Pagada -
DIA 13/SEP, 3 BILLETES DE TREN, ZAZ-MAD.-ZAZ, PARA LOS SRES: MIGUEL ANGEL ABADIA, RAMON BETRAN Y EDURNE HERCE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2017
Pagada -
BTES DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA,SRTA EDURNE HERCE, SR RAMON BETRAN Y PEDRO MARIN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 521,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2017
Pagada -
TRES BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 1 DE MARZO/D.PABLO MUÑOZ, D.MIGUEL ANGEL ABADIA Y D. RAMON BETRAN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2017
Pagada -
TRES BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 13 DE FEBRERO/D.MIGUEL ANGEL ABADIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 451,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
DIA 22-24/ENERO, 1 BTE DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ PARA D. JOSE MANUEL LESTEGAS RIVAS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 3.082,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 14.703,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2016
Pagada -
1 ejemplar del libro: Exhumaciones Jurídicas
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2017
Pagada -
2 ejemplares Régimen Jurídico del Sector Público y Procedimiento Administrativo Común
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 390,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 278,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2017
Pagada -
MODIFICACION MAMPARA CLIENTE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2016
Pagada -
DIA 28/OCT, 2 BTES DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA, SRES. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA Y JESUS ANGEL GARCIA RUBIO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 204,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2016
Pagada -
DIA 13-14/OCT.BTE DE AVION, BCN-ROM-BCN, SRA. TERESA ARTIGAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 178,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2016
Pagada -
DIA 4/NOV, 1 BTE DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ, ASISTENCIA A 2º MESA DE TRABAJO DE SOBERANIA ENERGETICA EN RIBAS VACIAMADRID, TERESA ARTIGAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2016
Pagada -
3 habitaciones hotel ibis Bilbao, 26, 27 de abril. Conferencia ciudades y pueblos sostenibles
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 285,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2016
Pagada -
billetes ida y vuelta por traslado de Zaragoza a Valencia para asistencia a jornada de movilidad
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 215,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 5.951,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2016
Pagada -
Rollo de 3.000 tickets negro 58 grs. 62 mm (1 caja)
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2016
Pagada