SERVICIO DE DISTRITOS
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 33.759,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
SAN GREGORIO - CONTRATO OBRAS ACONDICIONAMIENTO CAMINOS MUNICIPALES EN BARRIO DE SAN GREGORIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 38.616,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
SAN JUAN DE MOZARRIFAR - CONTRATO MENOR ACONDICIONAMIENTO PARCELA PARA EJECUCIÓN DE POTRERO EN EL BARRIO DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 43.439,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
JUSLIBOL - CONTRATO MENOR ACONDICIONAMIENTO CAMINOS MUNICIPALES EN EL BARRIO DE JUSLIBOL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 43.180,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 3.634,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 1.686,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
CARTELERÍA PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES DE VENTA DEL OLIVAR, PEÑAFLOR, MOVERA, MONTAÑANA Y GARRAPINILLOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 2.669,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 1.301,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 4.992,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2025
Pagada -
TORRECILLA DE VALMADRID - ESTORES ENROLLABLES, MOQUETA, TAPICERÍA Y VISILLOS PARA AULA MULTIUSOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.256,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2025
Pagada -
LA CARTUJA BAJA - SUSTITUCIÓN BANCOS EN PARQUE HUERTO FRISÓN EN EL BARRIO DE LA CARTUJA BAJA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: UNAI MUÑOZ IZQUIERDO
C.I.F: ***808**
Importe: 5.244,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: MARTINEZ DIAZ DE RADA MARIA .
C.I.F: ***787**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
TORRECILLA DE VALMADRID - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MADERA PARA LA BALSA DE TORRECILLA DE VALMADRID
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: E.I.F.O.R.S.A.
C.I.F: A48004311
Importe: 4.900,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: TQ-TECNOL-SA
C.I.F: A43501352
Importe: 6.036,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2025
Pagada -
TORRECILLA DE VALMADRID - MOBILIARIO PARA AULA TORRECILLA VALMADRID, MESA, SILLAS, TABURETES Y COJINES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: IKEA
C.I.F: A28812618
Importe: 1.652,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
JUSLIBOL - ARREGLO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DEFENSA HIDRÁULICA EN C/ LA IGLESIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 6.027,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 7.731,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
SANTA ISABEL - ALQUILER CARPA P20*25, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INGENIERÍA BÁSICA (21-25 AGOSTO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 7.925,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 12.995,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
MONTAÑANA - ALQUILER CARPA C10*15*3, ILUMINACIÓN ELÉCTRICA, INGENIERÍA BÁSICA (21-29 JUNIO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 3.448,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 15.427,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
PEÑAFLOR - ALQUILER CARPA P10X20, INGENIERÍA, BAÑOS QUÍMICOS, GRUPO ELECTRÓGENO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA (6-14 JULIO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 10.696,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
CARTUJA BAJA - ALQUILER CARPA P15*30, INGENIERÍA BÁSICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ESCENARIO, BAÑOS QUÍMICOS (29 JUNIO-6 JULIO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 10.176,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 2.480,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 8.954,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2024
Pagada -
VENTA DEL OLIVAR - ALQUILER JAIMA, ILUMINACIÓN ELÉCTRICA, INGENIERÍA BÁSICA (14-17 AGOSTO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: KINA-METAL-SL
C.I.F: B50596824
Importe: 17.708,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2024
Pagada -
PEÑAFLOR - CONTRATO MENOR SUMINISTRO MOBILIARIO PARA EVENTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 12.126,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 5.236,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2024
Pagada -
MONZALBARBA - C. MENOR RENOVACION DEL ALUMBRADO DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL DE MONZALBARBA.EXPTE.: 499084-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 43.368,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 3.799,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2024
Pagada -
J.M. CENTRO - TONER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 265,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
J.M. ACTUR - TONER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 393,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
J.V. SAN GREGORIO - HP TONER NEGRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 132,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2024
Pagada -
J.M. LAS FUENTES - TONER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 265,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2024
Pagada -
J.M. SAN JOSÉ - FUSOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 66,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2024
Pagada -
J.M. LAS FUENTES - HP TONER NEGRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 265,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2024
Pagada -
J.M. LA ALMOZARA - TONER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 265,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
J.M. LAS FUENTES -TONER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 265,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 282,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2024
Pagada -
J.M. ACTUR - TONER NEGRO Nº 59A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 265,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: HERMANOS RUIZ S.L.
C.I.F: B50051028
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/08/2024
Pagada -
SERVICIO COOPERACIÓN AL DESARROLLO - VIAJE A MADRID
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 666,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 5.980,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
VILLARRAPA -TRABAJOS REALIZADOS DE CUBRIMIENTO DE ACEQUIA Y CREACION DE ANDADOR PARA EL PASO HACIA LA ESTACION DE SERVICIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 40.656,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
LIBROS IMPRESOS (LIBRO REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.027,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 3.271,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
TORRECILLA DE VALMADRID - VENTILADORES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 519,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2024
Pagada