JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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REALIZACION E INSTALACION PLACA HOMENAJE ISABEL LAFUENTE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 590,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2020
Pagada -
TRABAJOS PREVIOS SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 249,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2020
Pagada -
POSTES CLOCACION PANELES INFORMATIVOS PARQUE LA GRANJA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CONTENUR-ESPAÑA-SL
C.I.F: B82806738
Importe: 1.044,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2020
Pagada -
MICRÓFONOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: AUDIO-IMPORT-PROFESIONAL-SL
C.I.F: B99206112
Importe: 1.618,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP CALIXTO ARIÑO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 185,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP CALIXTO ARIÑO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 1.640,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 493,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2020
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CREACIONES TABERNER SL
C.I.F: B50797067
Importe: 2.867,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2020
Pagada -
SUMINISTRO MASCARILLAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CREACIONES TABERNER SL
C.I.F: B50797067
Importe: 117,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2020
Pagada -
CARTELES Y DIPTICOS SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ANA-ORTIZ-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50907062
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 21,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2020
Pagada -
CARTELES PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA TEATREATE 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 81,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2020
Pagada -
CONFECCION DE CARTELES PARA DIFUNDIR LA ACTIVIDAD CONCILIACION EN SAN JOSE TUS PILARES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 39,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2020
Pagada -
CIRCO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SP-CLARA-MEMBRADO-SL
C.I.F: B50872589
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP TOMAS ALVIRA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 1.044,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 138,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2020
Pagada -
SUMINISTROS MATERIAL AYUDA COVID- COLEGIO ANGEL RIVIERE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 472,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP MARIA MOLINER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 511,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP MARIA MOLINER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 1.524,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL AYUDA COVID CEE ANGEL RIVIERE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JM BRUNEAU ESPA\A S.A.
C.I.F: A62588421
Importe: 433,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2020
Pagada -
SESION FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS BARRIO SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PIROTECNIA-ZARAGOZANA-SA
C.I.F: A50028398
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 3.625,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 25,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 1.540,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2020
Pagada -
SUMINISTRO CAMARAS WEB PARA JUNTA MUNICIPAL SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 71,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE LIBROS COLEGIO MARIA MOLINER AYUDA COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DULCE-M GUALLAR PUEYO
C.I.F: ***379**
Importe: 571,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.863,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2020
Pagada -
GASTOS PROTOCOLO FESIVAL CON TODA MAGIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2019
Pagada -
POSTER CAMPAÑA DE NAVIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 33,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2019
Pagada -
SUMINISTRO LIBROS PARA LA BIBLIOTECA REY DEL CORRAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LIBRERIAS-CALAMO-SL
C.I.F: B50646587
Importe: 1.210,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2019
Pagada -
SUMINISTRO LIBROS PARA LA BIBLIOTECA REY DEL CORRAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LIBRERIAS-CALAMO-SL
C.I.F: B50646587
Importe: 614,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2019
Pagada -
ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA REY DEL CORRAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LIBRERIAS-CALAMO-SL
C.I.F: B50646587
Importe: 995,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2019
Pagada -
ALQUILER ESCENARIO PARA SAN JOSÉ EN MOVIMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2019
Pagada -
FERIA SOLIDARIA TOMAS ALVIRA 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2019
Pagada -
MATERIAL PARA LA CELEBRACION DE TEATRATE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SP-CLARA-MEMBRADO-SL
C.I.F: B50872589
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2019
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA PARA MARATON DE CUENTOS 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 170,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
PINTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 200,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
MADERAS PARA EL P.I.E. INSTITUTO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 569,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2019
Pagada -
PANELES EXPOSITORES PARA EL PARQUE DE LA GRANJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 3.605,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2019
Pagada -
CARTELES JORNADA INFORMATIVA DEL COMERCIO EN SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
FIESTAS DE SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
ACTUACION EN FESTIVAL DEL CIRCO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ADM. I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES S.L.
C.I.F: B43522192
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2019
Pagada -
ACTUACION GALA DEL CIRCO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: REBECA GUTIRREZ ENCUENTRA
C.I.F: ***846**
Importe: 305,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2019
Pagada -
LIENZO CON FOTOGRAFIAS UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CARTELE PARA MESA DE INFANCIA DE SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 45,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2019
Pagada -
MATERIAL PARA CELEBRACION UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 1.205,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2019
Pagada -
POR DIPTICOS Y CARTELES PARA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 311,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2019
Pagada -
POR CARTELES IV FESTIVAL CULTURAS CICLISTAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2019
Pagada -
PROGRAMACION NAVIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 568,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada