JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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SUMINISTRO PLACA DE HOMENAJE CERTAMEN DE CORTOMETRAJES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 54,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 148,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION COMERCIAL SECTOR FERNANDO EL CATOLICO
C.I.F: G50426808
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REVISIÓN ALUMBRADO EN CENTRO MUNICIPAL ACTIVIDADES JOSÉ MARÍA AGUILAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CERTE-SC
C.I.F: J50163849
Importe: 853,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 2.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2025
Pagada -
ELABORACIÓN, DESARROLLO Y REALIZACIÓN CICLO DE MÚSICA SACRA JUNTA M. UNIVERSIDAD 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 542,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO DÍA 7 FEBRERO 2025 EN CENTRO MAYORES DISTRITO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION NEBULOSA
C.I.F: G99082141
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
CONCIERTO MARCHAS PROCESIONALES EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA EL DÍA 29-03-2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: AGRUPACION MUSICAL PASCUAL MARQUINA
C.I.F: G50625656
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC-ARAG-INTERPRETES-MUSICA
C.I.F: G50598952
Importe: 2.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2025
Pagada -
DERECHOS DE AUTOR CONCIERTO 4 ABRIL 2025 GRUPO ALCOR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 21,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 46,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2025
Pagada -
ACTUACIÓN LOCUS AMOENUS EN LOS ACTOS DEL X ANIVERSARIO DE LA CASA DE MELILLA, CELEBRADOS EL 17/X/2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC. CORAL LOCUS AMOENUS
C.I.F: G50503697
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2025
Pagada -
ACTUACIÓN PAYASOS SIN FRONTERAS 17 ENERO 2025 EN EL CENTRO DE MAYORES DISTRITO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PAYASOS-SIN-FRONTERAS
C.I.F: G60343951
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC.CULT. GRUPO ALCOR MUSICA ANTIGUA ESPA\OL
C.I.F: G50182138
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2025
Pagada -
ARREGLO ACCESO HUERTO ESCOLAR CPEE RINCÓN DE GOYA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PULIMASA-SL
C.I.F: B50347178
Importe: 3.956,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2025
Pagada -
SERVICIOS DE ALQUILER DE ESCENARIO, MONTAJE Y DESMONTAJE FIESTAS SAN JUAN DISTRITO UNIVERSIDAD 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.
C.I.F: B99019218
Importe: 992,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
REPARACIÓN ANTIPÁNICO Y CERRADURA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CERRABLOK-SL
C.I.F: B50509595
Importe: 490,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
OBSEQUIOS NAVIDEÑOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: REY-ARDID-SL
C.I.F: B50770791
Importe: 297,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 542,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2025
Pagada -
REPARACIÓN CISTERNAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: C&A-COMERC-ARTIGAS-E-HIJOS-SL
C.I.F: B50708809
Importe: 167,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2025
Pagada -
REPARACIÓN GRIFERÍA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: C&A-COMERC-ARTIGAS-E-HIJOS-SL
C.I.F: B50708809
Importe: 83,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 480,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
MATERIAL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 2.839,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SEDOVIN-SL
C.I.F: B50061019
Importe: 67,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2025
Pagada -
PLACA INFORMATIVA DESPACHO JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 28,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 1.460,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 3.915,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 1.579,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2025
Pagada -
SERVICIOS DIFUSIÓN RADIO COPE CICLO MÚSICA DUM DUM JAZZ 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE 2 TARJETAS REGALO PARA GANADORES CONCURSO FOTO 2025 ZARAGOZA FLORECE JMUNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2025
Pagada -
FIGURA Y GRABADO HOMENAJE A CASA DE MELILLA EN ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2025
Pagada -
SERVICIOS DE CATERING PARA 100 PERSONAS EN CENTRO LOS PORCHES AUDIORAMA CONCURSO SABOREA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: IGNACIO MU|IZ GORDILLO
C.I.F: ***493**
Importe: 192,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR CASETA DE JUEGOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN COLEGIO PÚBLICO RINCÓN GOYA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 440,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
VALES PARA LIBROS PARTICIPANTES CONCURSO CUENTOS Y NARRACIONES NAVIDAD JMUNIVERSIDAD 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 1.560,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 32,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 55,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2024
Pagada -
UTILIZACIÓN INSTALACIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS SALA GALVE AUDITORIO ZARAGOZA 16-12-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 1.460,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2024
Pagada -
CONCIERTO AUDITORIO EDUARDO DEL PUEYO CONSERVATORIO SUPERIOR MÚSICA 10 DICIEMBRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ADM. I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES S.L.
C.I.F: B43522192
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 1.260,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 689,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE 2 TARJETAS REGALO PARA GANADORES CONCURSO FOTO 2024 ZARAGOZA FLORECE JMUNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada -
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO ESPECTÁCULO M.A.BERNA, 22 JUNIO EN CCUNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LOPEZ IGLESIAS ERIC .
C.I.F: ***207**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2024
Pagada -
SESIÓN DE CUENTACUENTOS EN KIOSCO MÚSICA PLAZA SAN FRANCISCO 14 DICIEMBRE NAVIDAD 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ROBERTO-DAVID MALO GALVE
C.I.F: ***021**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2024
Pagada -
CICLO AMOR POR LA LÍRICA ESPECTÁCULO ALIZIA UN ENSUEÑO MUSICAL 18 FEBRERO 2024 EN CC UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada