JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC-ARAG-INTERPRETES-MUSICA
C.I.F: G50598952
Importe: 1.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 219,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 47,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 136,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 136,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 116,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2019
Pagada -
SGAE ACTUACIÓN DÍA 10 OCTUBRE 2019 EN CC UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 95,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 77,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 95,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2019
Pagada -
SGAE ACTUACIÓN 6 ABRIL 2019 EN CC UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 74,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2019
Pagada -
SGAE ACTUACIÓN 31 MARZO 2019 EN CC UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 200,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 136,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 136,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 173,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 240,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 9,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 55,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2019
Pagada -
ACTIVIDADES EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CONFLUENCIAS EBRO-SENA EN AUDITORIO ZARAGOZA ABRIL 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC.PROF. ARTISTAS PLASTICOS GOYA ARAGON
C.I.F: G50173111
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2019
Pagada -
CURSOS DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: AMALTEA-SEXOLOGIA-SL
C.I.F: B99090193
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2019
Pagada -
TALLER DE NAVIDAD EN EL COLEGIO RECARTE-ORNAT
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ACTIVA-S-DEPORTIVOS-Y-EDUC-SL
C.I.F: B99074262
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 1.878,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EQUX-ESTUDIO-DE-DISEÑO-SL
C.I.F: B50530286
Importe: 630,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2019
Pagada -
PUBLICIDAD FESTIVAL DE TEATRO NO PROFESIONAL EN CC UNIVERSIDAD DEL 6 AL 10 DE MARZO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 2.795,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: IMPRESIONES PLANAS SERIGRAFICAS S.L.
C.I.F: B50776947
Importe: 551,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2019
Pagada -
VINO DE NAVIDAD MIEMBROS PLENO Y ENTIDADES JM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 11,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CIVI CIVIAC PRODUCCIONES S.L.
C.I.F: B22323059
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
ACTUACIÓN TEATRAL EN CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA S.L,
C.I.F: B22216451
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2019
Pagada -
LOTES DE MATERIAL ESCOLAR GANADORES Y PARTICIPANTES CONCURSO CUENTOS Y NARRACIONES ESCOLARES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 1.110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 506,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SEDOVIN-SL
C.I.F: B50061019
Importe: 42,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2019
Pagada -
SUMINISTRO SELLO COLOR JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 32,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
BOCALLAVES PARA CERRADURA Y SELLO COLOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 71,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 35,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2019
Pagada -
LOTES DE MATERIAL ESCOLAR GANADORES Y PARTICIPANTES CONCURSOS ESCOLARES TARJETAS Y DECORACIÓN NAVIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 1.460,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
ACTUACIÓN TEATRAL EN EL CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAIME OCAÑA PEREZ-TUDELA
C.I.F: ***368**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
CONCIERTO EN IGLESIA PERPETUO SOCORRO DÍA 13 DE ABRIL 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: RICARDO JOSE SOLANS ARMILLAS
C.I.F: ***090**
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2018
Pagada -
LOTES DE MATERIAL ESCOLAR PARA GANADORES Y PARTICIPANTES CONCURSOS ESCOLARES DE CUENTOS Y NARRACIONES 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 1.260,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2018
Pagada -
REPARACIÓN ARMARIO SALA DE PLENOS JM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 83,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2018
Pagada -
TARJETAS REGALO PARA GANADORES DEL III CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 2018 DISTRITO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2018
Pagada -
SUMINISTRO DE HELIO PARA GLOBO PARA ESPECTÁCULO INFANTIL DÍA 23 JUNIO 2018 EN EXTERIOR CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 169,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2018
Pagada -
SERVICIO DE ILUMINACIÓN CONCIERTO ANGELA CERVANTES DÍA 12 NOVIEMBRE 2018 EN CC UNIVERSIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: BUCHO CARIÑENA ALBIAC
C.I.F: ***149**
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: BEATRIZ GIMENO LOPEZ
C.I.F: ***383**
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2018
Pagada -
ENMARCACIÓN DE LAS DOS OBRAS GANADORAS CONCURSO PINTURA AL NATURAL 2018 DISTRITO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: BORAO LANUZA SARA .
C.I.F: ***664**
Importe: 187,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2018
Pagada -
ACTUACIÓN EN EL CENTRO DE ACTIVIDADES JOSÉ MARÍA AGUILAR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2018
Pagada