JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Asociacion musical tempo giusto | 4.400,00 | 1,00 |
| Olena panasyuk cherniavka | 2.600,00 | 1,00 |
| El corte ingles s.a. | 2.300,00 | 2,00 |
| Radio-popular-zaragoza | 1.210,00 | 1,00 |
| Events branch sl | 1.210,00 | 3,00 |
| Radio-zaragoza-sa | 1.188,93 | 1,00 |
| Asoc alquimia pro musica torres toda | 1.000,00 | 1,00 |
| Jlm impresion digital s.l. | 780,45 | 3,00 |
| Divertiarte sl | 726,00 | 1,00 |
| Zingla-musica-sll | 484,00 | 1,00 |
| Asociacion de mayores de la universidad de la experienza de zaragoza (amuez) | 400,00 | 1,00 |
| Ester gascon berne | 363,00 | 1,00 |
| Hocinillos-sau | 349,74 | 1,00 |
| Asociacion nebulosa | 300,00 | 1,00 |
| Rey-ardid-sl | 297,50 | 1,00 |
| Articulos-martinez-sl | 149,40 | 1,00 |
| Libreria-paris-sl | 100,00 | 1,00 |
| Mediterranea-de-catering-sl | 70,50 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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OBSEQUIOS NAVIDEÑOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: REY-ARDID-SL
C.I.F: B50770791
Importe: 297,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2025
Pagada -
COLABORACIÓN ZONA JOVEN UNIVERSIDAD. TECNICO DE SONIDO, EVENTO BUBBLE MOCHI 2026 EL 26 DE ABRIL DEL 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EVENTS BRANCH SL
C.I.F: B67515783
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2026
Pagada -
MÚSICA SACRA. RECITAL MAGNIFICUS. INTÉRPRETES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: OLENA PANASYUK CHERNIAVKA
C.I.F: ***997**
Importe: 2.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2026
Pagada -
IMPRESION Y MAQUETACION FELICITACIONES NAVIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JLM IMPRESION DIGITAL S.L.
C.I.F: B56457708
Importe: 175,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
MÚSICA SACRA. FOLLETOS Y CARTELES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JLM IMPRESION DIGITAL S.L.
C.I.F: B56457708
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION NEBULOSA
C.I.F: G99082141
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2026
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DUM DUM JAZZ. CUÑAS RADIOFÓNICAS PRISA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50043777
Importe: 1.188,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
CONCURSOS CENTENARIO EDIFICIO PALAFOX. TARJETA REGALO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
COLEGIO LA PURÍSIMA VALE REGALO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2026
Pagada -
MURAL COLABORATIVO EN EL CPEE RINCÓN DE GOYA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: HOCINILLOS-SAU
C.I.F: A97844245
Importe: 349,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
IMPRESION TRIPTICOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JLM IMPRESION DIGITAL S.L.
C.I.F: B56457708
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2026
Pagada -
COLABORACIÓN ZONA JOVEN UNIVERSIDAD. TECNICA DE ILUMINACION EVENTO BUBBLE MOCHI - 25 Y 26 ABRIL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ESTER GASCON BERNE
C.I.F: ***464**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
XX ANIVERSARIO CARRERA ESCOLAR CEIP MARGARITA SALAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 149,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 4.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
CICLO DE MÚSICA SACRA. ACTUACION DE VOCAL FACTORY
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC ALQUIMIA PRO MUSICA TORRES TODA
C.I.F: G16733412
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2026
Pagada -
COMPAÑÍA AMUEZ. REPRESENTACIÓN TEATRAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENZA DE ZARAGOZA (AMUEZ)
C.I.F: G50957737
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2026
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MÚSICA SACRA. ALQUILER PIANO PARA IGLESIA CORAZÓN DE MARÍA E IGLESIA PERPETUO SOCORRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ZINGLA-MUSICA-SLL
C.I.F: B99065823
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2026
Pagada -
DUM DUM JAZZ. CUÑAS RADIOFÓNICAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2026
Pagada -
CONCURSO FOTOGRAFÍA ZGZ FLORECE VALES REGALO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2026
Pagada -
CONCURSO DE TARJETAS Y POSTALES. ESPECTÁCULO DE MAGIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DIVERTIARTE SL
C.I.F: B44274017
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2026
Pagada -
COLABORACIÓN ZONA JOVEN UNIVERSIDAD. TECNICA DE SONIDO, EVENTO BUBBLE MOCHI 2026 EL 26 DE ABRIL DEL 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EVENTS BRANCH SL
C.I.F: B67515783
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 70,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/05/2026
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COLABORACIÓN ZONA JOVEN. TÉCNICO DE SONIDO TU ZONA ES JOVEN.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EVENTS BRANCH SL
C.I.F: B67515783
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/06/2026
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ELABORACIÓN, DESARROLLO Y REALIZACIÓN CICLO DE MÚSICA SACRA JUNTA M. UNIVERSIDAD 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 542,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO DÍA 7 FEBRERO 2025 EN CENTRO MAYORES DISTRITO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION NEBULOSA
C.I.F: G99082141
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
SUMINISTRO PLACA DE HOMENAJE CERTAMEN DE CORTOMETRAJES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 54,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2025
Pagada -
SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO ACTIVIDADES PLAZA SAN FRANCISCO DEL 20 AL 24 JUNIO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EDMI GRUPOS ELECTROGENOS, S.L
C.I.F: B75592956
Importe: 438,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2025
Pagada -
CONCIERTO MARCHAS PROCESIONALES EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA EL DÍA 29-03-2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: AGRUPACION MUSICAL PASCUAL MARQUINA
C.I.F: G50625656
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SEDOVIN-SL
C.I.F: B50061019
Importe: 67,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2025
Pagada -
SERVICIOS DIFUSIÓN RADIO COPE CICLO MÚSICA DUM DUM JAZZ 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
RONDA JOTERA PASACALLES PLAZA SAN FRANCISCO 24 JUNIO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL Y FOLCLORICA CORAZON DE JOTA
C.I.F: G99466583
Importe: 1.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2025
Pagada -
SERVICIOS DE ALQUILER DE ESCENARIO, MONTAJE Y DESMONTAJE FIESTAS SAN JUAN DISTRITO UNIVERSIDAD 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.
C.I.F: B99019218
Importe: 992,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
SERVICIOS TÉCNICOS SONIDO ACTIVIDAD BUBBLE MOCHI CASA JUVENTUD UNIVERSIDAD 5 Y 6 ABRIL 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTISTAMENTE S.L.
C.I.F: B67515817
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2025
Pagada -
PLACA HOMENAJE PREGONERO FIESTAS DISTRITO UNIVERSIDAD 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: FRANCISCA DE GREGORIO PIQUERAS
C.I.F: ***476**
Importe: 43,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ADRIAN ATIENZA PEREZ
C.I.F: ***842**
Importe: 1.004,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTISTAMENTE S.L.
C.I.F: B67515817
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: N&N DIGITAL Y GRAN FORMATO S.L.
C.I.F: B50162494
Importe: 356,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2025
Pagada -
SERVICIOS DE REPARACIÓN, AJUSTE Y SUSTITUCIÓN CERRAJERÍA VENTANAS EN CENTRO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL JOSÉ Mª AGUILAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: TALLERES-ALEGRE-SC
C.I.F: J50344878
Importe: 1.778,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE TRÍPTICOS Y CARTELES CONCURSO FOTO ZGZ FLORECE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JLM IMPRESION DIGITAL S.L.
C.I.F: B56457708
Importe: 420,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
DIFUSION RADIO EBRO DUM DUM JAZZ 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASCENTIA MEDIA GROUP
C.I.F: B06985055
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2025
Pagada -
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REVISIÓN ALUMBRADO EN CENTRO MUNICIPAL ACTIVIDADES JOSÉ MARÍA AGUILAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CERTE-SC
C.I.F: J50163849
Importe: 853,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2025
Pagada -
PLACA INFORMATIVA DESPACHO JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 28,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
ACTUACIÓN PAYASOS SIN FRONTERAS 17 ENERO 2025 EN EL CENTRO DE MAYORES DISTRITO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PAYASOS-SIN-FRONTERAS
C.I.F: G60343951
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 2.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 1.579,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 148,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACIÓN DIVERSAS TEATRO
C.I.F: G99480881
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2025
Pagada