JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Datos del ejercicio 2013:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2013
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Jose-l rubio moreno | 3.575,55 | 2,00 |
| Compañia-vigilancia-aragonesa-sl | 2.999,00 | 1,00 |
| Acico | 2.961,86 | 1,00 |
| Es-escena-eventos-artes-vivo-sl | 2.200,00 | 1,00 |
| Electroacustica-barreu-sl | 2.016,00 | 2,00 |
| El corte ingles s.a. | 1.721,90 | 3,00 |
| Ediciones nalvay scp | 1.721,72 | 1,00 |
| Hierros-alfonso-sa | 1.182,59 | 1,00 |
| Asociacion musical tempo giusto | 1.100,00 | 1,00 |
| Libreria-central-sa | 795,64 | 2,00 |
| Sociedad-de-san-vicente-de-paul | 600,00 | 1,00 |
| Coral san agustin | 500,00 | 1,00 |
| Apa c. joaquin costa | 325,00 | 1,00 |
| Luis-javier balduz bentio | 285,00 | 1,00 |
| Borao lanuza sara . | 268,62 | 2,00 |
| Gardeniers-sl | 231,00 | 1,00 |
| Producciones el granero s.l. | 186,34 | 1,00 |
| Convento de pp carmelitas cmu orden de hnos. carmelitas | 181,50 | 1,00 |
| Covah-sc | 181,50 | 1,00 |
| Sonido-y-mantenimiento-sl | 154,88 | 1,00 |
| Parque-atracciones-zaragoza-sa | 116,00 | 1,00 |
| Phs serkonten s.a.u. | 78,48 | 4,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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enmarcación cuadros concurso de pintura
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: BORAO LANUZA SARA .
C.I.F: ***664**
Importe: 179,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2013
Pagada -
ENMARCACION CUADRO CONCURSO PINTURA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: BORAO LANUZA SARA .
C.I.F: ***664**
Importe: 89,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2013
Pagada -
actividades infantiles -parque miraflores
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: JOSE-L RUBIO MORENO
C.I.F: ***960**
Importe: 2.044,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2013
Pagada -
material de oficina
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: RAFAEL MUÑOZ MUÑOZ
C.I.F: ***417**
Importe: 249,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2012
Pagada -
tarjetas navideñas y sobres
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: JOSE-RAMON BLASCO VALLE
C.I.F: ***441**
Importe: 134,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2012
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2012
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2012
Pagada -
mantenimiento contenedores
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2012
Pagada -
mantenimiento contenedores
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2012
Pagada -
TARJETAS REGALO PREMIOS CONCURSO DE PINTURA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2012
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PARQUE-ATRACCIONES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50026517
Importe: 116,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
Instalación termo en Junta Centro
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 241,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2012
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA EN CONCIERTO CAI
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: SONIDO-Y-MANTENIMIENTO-SL
C.I.F: B50624709
Importe: 116,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2012
Pagada -
REGALOS JUNTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: EN LINEA REGALOS S.L
C.I.F: B99235681
Importe: 1.539,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2012
Pagada -
festival folkórico centro de mayores goya
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ACAFA REINA DE LA HISPANIDAD
C.I.F: G50831015
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
festival folkórico centro de mayores lain entralgo
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ACAFA REINA DE LA HISPANIDAD
C.I.F: G50831015
Importe: 1.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: APA C. JOAQUIN COSTA
C.I.F: G50300102
Importe: 325,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
bandejas para centros de mayores Laín Entralgo y Goya
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
concierto lirico
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2012
Pagada -
ACTUACION EN CM LAIN ENTRALGO EL 23/03/2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: MARINA NIKITINA
C.I.F: ****539*
Importe: 177,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2012
Pagada -
ALIMENTOS ENTREGADOS A LA PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA PARA SU CAMPAÑA DE NAVIDAD DE REPARTO DE ALIMENTOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: TERRAMAR S.A.
C.I.F: A50948108
Importe: 2.935,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
PUBLICIDAD MERCADILLO DE LA AECC
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PUBLIMEDIA-SISTEMAS-PUBLIC-SL
C.I.F: B82708223
Importe: 2.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
FIJACIÓN PUBLICIDAD MARCADILLO A EECC
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PUBLIMEDIA-SISTEMAS-PUBLIC-SL
C.I.F: B82708223
Importe: 332,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
Libros día animación a la lectura
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: MACMILLAN-IBERIA-SA
C.I.F: A78603479
Importe: 1.101,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
SOPORTES JUNTA CENTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: DAVID ORTEGA POLITE ORTEGA POLITE
C.I.F: ***294**
Importe: 343,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
colaboración con concurso interescolar de villancicos
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: DAVID ORTEGA POLITE ORTEGA POLITE
C.I.F: ***294**
Importe: 703,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada