JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Fundacion-adcara | 4.000,00 | 2,00 |
| Acico | 2.991,52 | 1,00 |
| Apa c. joaquin costa | 2.625,00 | 1,00 |
| Es-escena-eventos-artes-vivo-sl | 2.200,00 | 1,00 |
| Serguei chkil | 1.996,50 | 1,00 |
| Uniprex s.a.u | 1.910,59 | 1,00 |
| Langa-soler-sl | 1.823,09 | 2,00 |
| El corte ingles s.a. | 1.500,00 | 1,00 |
| Ediciones nalvay scp | 1.211,93 | 1,00 |
| Radio-zaragoza-sa | 1.088,94 | 1,00 |
| Sociedad-de-san-vicente-de-paul | 1.000,00 | 1,00 |
| Asociacion grupo vocal aquilo | 700,00 | 1,00 |
| Fundacion-la-caridad | 660,00 | 1,00 |
| Cesar polo savicente | 600,16 | 1,00 |
| Asociacion musical pablo nassarre | 600,00 | 1,00 |
| Val mombiela montserrat . | 600,00 | 2,00 |
| Miquel gonzalez ruiz | 600,00 | 1,00 |
| Electroacustica-barreu-sl | 458,76 | 1,00 |
| Producciones el granero s.l. | 401,84 | 2,00 |
| Caleidoscopio-teatro-sl | 352,00 | 1,00 |
| Jesus-luis centro otal | 260,19 | 2,00 |
| Autocares-iñigo-martinez-sl | 230,00 | 1,00 |
| Borao lanuza sara . | 215,38 | 1,00 |
| Julio riveres esparza | 160,26 | 1,00 |
| Parque-atracciones-zaragoza-sa | 116,00 | 1,00 |
| Phs serkonten s.a.u. | 78,48 | 4,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2014
Pagada -
MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2014
Pagada -
mantenimiento contenedores higiénicos
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2014
Pagada -
MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2014
Pagada -
contenedores higienicos
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2014
Pagada -
MATERIAL ESCOLAR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: JESUS-LUIS CENTRO OTAL
C.I.F: ***984**
Importe: 108,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2014
Pagada -
MATERIAL ESCOLAR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: JESUS-LUIS CENTRO OTAL
C.I.F: ***984**
Importe: 151,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2014
Pagada -
ACTUACION MUSICAL CENTRO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: VAL MOMBIELA MONTSERRAT .
C.I.F: ***442**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2014
Pagada -
ACTUACION MUSICAL CENTRO FRANCISCO DE GOYA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: VAL MOMBIELA MONTSERRAT .
C.I.F: ***442**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2014
Pagada -
actividades infantiles Plaza de los Sitios
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: JOSE-L RUBIO MORENO
C.I.F: ***960**
Importe: 1.530,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2013
Pagada -
FOTO COLL ACTIVIDAD EN LA CALLE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: LUIS-JAVIER BALDUZ BENTIO
C.I.F: ***431**
Importe: 285,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2013
Pagada -
alimentos entregados a la Parroquia de Santa Engracia para su campaña de Navidad de reparto de alimentos
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ACICO
C.I.F: A31231632
Importe: 2.961,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: EDICIONES NALVAY SCP
C.I.F: J44234409
Importe: 1.721,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2013
Pagada -
PLANTAS CENTROS DE 3ª EDAD GOYA Y LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: GARDENIERS-SL
C.I.F: B99325599
Importe: 231,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2013
Pagada -
ALQUILER DE EQUPAMIENTO DE SONIDO COLEGIO JOAQUIN COSTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COVAH-SC
C.I.F: J50791193
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2013
Pagada -
ALQUILER SALON DE ACTOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: CONVENTO DE PP CARMELITAS CMU ORDEN DE HNOS. CARMELITAS
C.I.F: R5000272D
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2013
Pagada -
Concierto de Música de Cámara
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2013
Pagada -
adornos textiles
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: SOCIEDAD-DE-SAN-VICENTE-DE-PAUL
C.I.F: G28256667
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2013
Pagada -
actuación celebración Navideña Centros de Mayores
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: CORAL SAN AGUSTIN
C.I.F: G50312560
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
decoracion y animacion mercadillo navideño
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: APA C. JOAQUIN COSTA
C.I.F: G50300102
Importe: 325,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2013
Pagada -
actuacuón infantil Plaza de los Sitios
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ES-ESCENA-EVENTOS-ARTES-VIVO-SL
C.I.F: B99259285
Importe: 2.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2013
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA SONIDO CONCIERTO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.
C.I.F: B99019218
Importe: 186,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2013
Pagada -
asistencia técnica de sonido en concierto
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: SONIDO-Y-MANTENIMIENTO-SL
C.I.F: B50624709
Importe: 154,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA-VIGILANCIA-ARAGONESA-SL
C.I.F: B50158468
Importe: 2.999,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2013
Pagada -
material electrico C.P.joaquin Costa
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ELECTROACUSTICA-BARREU-SL
C.I.F: B22017024
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2013
Pagada -
material electrico C.P.joaquin Costa
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ELECTROACUSTICA-BARREU-SL
C.I.F: B22017024
Importe: 1.216,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2013
Pagada -
pases temporada primer premio felicitaciones de Navidad
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PARQUE-ATRACCIONES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50026517
Importe: 116,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
MATERIALES PARA CENTRO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 1.182,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2013
Pagada -
libros concurso felicitaciones
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
libros infantiles para actividad animación a la lectura
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 195,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2013
Pagada -
mochilas premios concurso de felicitaciones
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
DOS TARJETAS REGALO 1er Y 2º PREMIO CONCURSO DE PINTURA RAPIDA JUNTA MUNICIPAL CENTRO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2013
Pagada -
MOCHILAS CONCURSO INFANTIL TARJETAS NAVIDEÑAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 91,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2012
Pagada -
mantenimiento contenedores
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2013
Pagada -
mantenimiento de contenedores higienicos
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2013
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2013
Pagada -
MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 19,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2013
Pagada -
enmarcación cuadros concurso de pintura
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: BORAO LANUZA SARA .
C.I.F: ***664**
Importe: 179,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2013
Pagada -
ENMARCACION CUADRO CONCURSO PINTURA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: BORAO LANUZA SARA .
C.I.F: ***664**
Importe: 89,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2013
Pagada -
actividades infantiles -parque miraflores
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: JOSE-L RUBIO MORENO
C.I.F: ***960**
Importe: 2.044,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2013
Pagada -
material de oficina
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: RAFAEL MUÑOZ MUÑOZ
C.I.F: ***417**
Importe: 249,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2012
Pagada -
bandejas para centros de mayores Laín Entralgo y Goya
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
concierto lirico
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2012
Pagada -
ACTUACION EN CM LAIN ENTRALGO EL 23/03/2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: MARINA NIKITINA
C.I.F: ****539*
Importe: 177,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2012
Pagada -
ALIMENTOS ENTREGADOS A LA PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA PARA SU CAMPAÑA DE NAVIDAD DE REPARTO DE ALIMENTOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: TERRAMAR S.A.
C.I.F: A50948108
Importe: 2.935,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
PUBLICIDAD MERCADILLO DE LA AECC
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PUBLIMEDIA-SISTEMAS-PUBLIC-SL
C.I.F: B82708223
Importe: 2.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
FIJACIÓN PUBLICIDAD MARCADILLO A EECC
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: PUBLIMEDIA-SISTEMAS-PUBLIC-SL
C.I.F: B82708223
Importe: 332,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
Libros día animación a la lectura
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: MACMILLAN-IBERIA-SA
C.I.F: A78603479
Importe: 1.101,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
SOPORTES JUNTA CENTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: DAVID ORTEGA POLITE ORTEGA POLITE
C.I.F: ***294**
Importe: 343,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
colaboración con concurso interescolar de villancicos
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: DAVID ORTEGA POLITE ORTEGA POLITE
C.I.F: ***294**
Importe: 703,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada