SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Datos del ejercicio 2016:

Facturas Reconocidas: 212 Total reconocido 7.908.474,71€ Total pagado: 7.908.474,71€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Ute alumbrado zaragoza	7.221.498,86	126,00
Ute-rios-de-aragon	250.771,18	3,00
Cerma-arriaxa-sl	156.870,22	23,00
Imesa	116.240,91	27,00
Aragonesa-contratas-sl	47.750,33	1,00
Enrique-coca-sa	46.315,34	10,00
Eca entidad colaboradora de la administracion	22.595,88	3,00
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl	19.832,15	1,00
Copredije-sa	17.452,46	13,00
Urbanizaciones-medio-ambiente-sl	6.841,13	1,00
Ute-mariano-lopez-navarro-sau	1.073,46	1,00
Laboratorios-ensayos-tecnicos-sa	514,25	1,00
Comite espa\ol de iluminacion	440,00	1,00
Gimeno-suministros-ind-sa	278,54	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

CERTIFICACIÓN Nº 11 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 996,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/11/2016

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Septiembre de 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2016

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Agosto de 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2016

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Octubre de 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE JUNIO DE 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE ABRIL DE 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE MAYO DE 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2016

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Julio de 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE MARZO DE 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE FEBRERO DE 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE ENERO DE 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/01/2016

Pagada
Mantenimiento programa Sispre. Licencias 03593 y 06030
Ejercicio:2015

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Proveedor: TOOL S.A.

C.I.F: A28865772

Importe: 2.373,48 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/04/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 4/2015.RETRANQUEOS Y ADECUACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (ZONA 2)
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 28.940,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/06/2015

Pagada
SUSTITUCION DE COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA EN AVENIDA EXPO 2008, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 76991/2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 994,21 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION DE VEHICULO EN VIA HISPANIDAD, 30 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL VEHICULO MATRICULA 9367-FRM, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1247286/2014.
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 101,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 200.496,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15018
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 200.496,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/04/2015

Pagada
15027
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 685,45 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15031
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 17.032,71 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2015

Pagada
15029
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.149,22 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
15025
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 888,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
15024
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.978,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
15022
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.373,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15030
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 8.671,02 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15014
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 221.736,03 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/04/2015

Pagada
15028
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.433,54 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
15026
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 504,04 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
15023
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 4.295,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 2015/A/15011 CERT.1 CVCZ2 1/ENE-31/ENE/15
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 9.684,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/03/2015

Pagada
Factura Electrónica: 2015/A/15007
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 39.477,30 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/02/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15002
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 213.229,26 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/01/2015

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº14 CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ZONA II DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 220.336,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/01/2015

Pagada
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA 2-Factura Electrónica: 15629691
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 7.523,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2015

Pagada
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA ALUMBRADO PÚBLICO 2015 SUBZONA 1 - Factura Electrónica: 15629689
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 7.378,43 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2015

Pagada
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA ALUMBRADO PÚBLICO 2015 SUBZONA 3 - Factura Electrónica: 15629695
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 7.957,13 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 4 - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE SERVICIOS DE LA CALLE EL GRECO ENTRE LAS CALLES ENCINACORBA Y MARCELINO ALVAREZ
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 12.831,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/07/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 3 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE SERVICIOS DE LA CALLE EL GRECO ENTRE LAS CALLES ENCINACORBA Y MARCELINO ALVAREZ
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 49.822,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/06/2015

Pagada
Factura Electrónica: 00288
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 55.997,47 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 00173
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 36.011,21 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/03/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/11/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2015

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Julio de 2015.
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2015

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Agosto de 2015.
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2015

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes Mayo 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/05/2015

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES (SEGUIMIENTOS E INFORMES) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES (SEGUIMIENTOS E INFORMES) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/02/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALUBMRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES (SEGUIMIENTOS E INFORMES) DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/01/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES (SEGUIMIENTOS E INFORMES) DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada