SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Datos del ejercicio 2016:

Facturas Reconocidas: 212 Total reconocido 7.908.474,71€ Total pagado: 7.908.474,71€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Ute alumbrado zaragoza	7.221.498,86	126,00
Ute-rios-de-aragon	250.771,18	3,00
Cerma-arriaxa-sl	156.870,22	23,00
Imesa	116.240,91	27,00
Aragonesa-contratas-sl	47.750,33	1,00
Enrique-coca-sa	46.315,34	10,00
Eca entidad colaboradora de la administracion	22.595,88	3,00
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl	19.832,15	1,00
Copredije-sa	17.452,46	13,00
Urbanizaciones-medio-ambiente-sl	6.841,13	1,00
Ute-mariano-lopez-navarro-sau	1.073,46	1,00
Laboratorios-ensayos-tecnicos-sa	514,25	1,00
Comite espa\ol de iluminacion	440,00	1,00
Gimeno-suministros-ind-sa	278,54	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-071 EN CTRA HUESCA (DESDE C.M A AUTOPISTA DIRECCION ZARAGOZA), CORRESPONDIENTES AL TRAMO 4 DE FECHA 19/03/2015
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 41.232,87 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/03/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-071 EN CTRA HUESCA (DESDE AUTOPISTA A C.M DIRECCION HUESCA), CORRESPONDIENTES AL TRAMO 3 DE FECHA 19/03/2015
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 25.438,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/03/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-071 EN CTRA HUESCA (DESDE ROTONDA MAZ A C.M DIREECION ZARAGOZA), CORRESPONDIENTES AL TRAMO 2 DE FECHA 19/03/2015
Ejercicio:2016

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C.I.F: B50575349

Importe: 23.348,52 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/03/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-071 EN CTRA HUESCA (DESDE C.M. A ROTONDA MAZ, DIRECCION HUESCA), CORRESPONDIENTES AL TRAMO 1, DE FECHA 19/03/2015
Ejercicio:2016

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C.I.F: B50575349

Importe: 11.361,13 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/03/2016

Pagada
RETRANQUEO EN INSTALACIÓN DE A.P: DESPLAZAR LÍNEAS Y PUNTO DE LUZ EN C/ VALLE DE ZURIZA
Ejercicio:2016

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C.I.F: B50575349

Importe: 2.195,68 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/08/2014

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-069 EN CALLE ARQUITECTO LAFIGUERA (ARBOLEDA MACANAZ), CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/00805 DE FECHA 24/04/2015
Ejercicio:2016

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C.I.F: B50575349

Importe: 25.908,77 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/02/2016

Pagada
DERRIBO EN INSTALACIÓN DE A.P: DERRIBO DE POSTE HAC EN CAMINO LOS MOLINOS Nº 100
Ejercicio:2016

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Importe: 1.753,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/06/2014

Pagada
RETRANQUEO EN INSTALACIÓN DE A.P: DESPLAZAR COLUMNA DE 10 M Y ARQUETA EN CAMINO DEL VADO
Ejercicio:2016

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C.I.F: B50575349

Importe: 1.421,41 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/02/2015

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-080 EN C/ VIOLETA PARRA, , CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/00786 DE FECHA 22/04/2015
Ejercicio:2016

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C.I.F: B50575349

Importe: 1.198,59 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/02/2016

Pagada
PAGO TASAS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES A ENDESA DISTRIBUCIÓN
Ejercicio:2016

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C.I.F: B50575349

Importe: 667,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-222 EN CALLE PASEO DE LA RIBERA, CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/00806 DE FECHA 24/04/2015
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 1.597,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/02/2016

Pagada
JUAN DE LA CIERVA (Z3-005-021 Y Z3-091-046): TRASLADAR Y DESMONTAR ELEMENTOS DE A.P.
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 1.505,34 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/01/2015

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-100 EN CALLE JESUS GRACIA, CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/00807 DE FECHA 24/04/2015
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 1.672,91 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO DE MANDO Z3-279 EN C/ MIGUEL ANGEL BERNA, CORRESPONDIENTE AL RETRANQUEO MUNICIPAL 414/2015 DE FECHA 20/2/2015.
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 1.547,48 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-014 EN CALLE CA/ON DE A/ISCLO, CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/00832 DE FECHA 30/04/2015
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 480,79 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-116 EN CALLE VEINTITRES DE ABRIL, CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/00834 DE FECHA 30/04/2015
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 2.687,83 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-236, EN C/PABLO R. PICASSO, CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/00549, DE FECHA 13/3/2015.
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 940,81 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-128 EN CALLE SAN JUAN (Bº SAN JUAN DE MOZARRIFAR).
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 1.583,53 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/02/2016

Pagada
Localización y reparación de avería Obra Alumbrado Público en la Calle Sobrarbe y Avda. San Juan de la Peña Factura Electrónica: 2160001
Ejercicio:2016

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Proveedor: UTE-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SAU

C.I.F: U99428666

Importe: 1.073,46 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/08/2016

Pagada
CUOTA SOCIO ENTIDAD AÑO 2016
Ejercicio:2016

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Proveedor: COMITE ESPA\OL DE ILUMINACION

C.I.F: G78487832

Importe: 440,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/01/2016

Pagada
CERTIFICACION NUMERO 1 CONEXION CICLISTA ENTRE AVDA.-ALCALDE CABALLERO Y AVDA. SAN JUAN-DE LA PEÑA
Ejercicio:2016

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Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL

C.I.F: B50847458

Importe: 6.841,13 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Formalizada

Factura: 15/12/2016
Pago de tasas a Endesa Distribución nº de referencia de solicitud NSZAZA 0143602, correspondiente al suministro Urbanización Torreblanca (barrio de Garrapinillos)
Ejercicio:2016

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.174,44 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE SUSTITUCION DE COLUMNA DE FUNDICION ARTISTICA EN CALLE SANTA INES (CODIGO DE ALUMBRADO PUBLICO Z2-019-041), CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/01020 DE FECHA 21/04/2015.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.604,83 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/02/2016

Pagada
PARTE 2 FACTURA 15.018. CERTIFICACION Nº 3/2015.
Ejercicio:2016

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 21.481,74 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/02/2016

Pagada
Pago de tasas a Endesa Distribución nº de referencia de solicitud NSZAZA 0147320 correspondiente al suministro Urbanización Torres de San lamberto AP 24-A II-2050, Zaragoza
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 333,79 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2016

Pagada
RETRANQUEO PARTICULAR DESPLAZAR COLUMNA Y ARQUETA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE F. RALLO LAHOZ / CALLE IBÓN DE PEZICO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 998,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/06/2013

Pagada
RETRANQUEO PARTICULAR DE COLUMNA Y ARQUETA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ESPRONCEDA 59
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 998,24 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/06/2013

Pagada
TRABAJOS DE SUSTITUCION DE COLUMNA DOBLE EN BORJA (CODIGO DE ALUMBRADO PUBLICO Z2-064-029), CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/00967 DE FECHA 20/04/2015.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 649,82 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/02/2016

Pagada
Pago de tasas a Endesa Distribución nº de referencia de solicitud NSZAZA 0147317 correspondiente al suministro Urbanización Alameda AP II-1740 (barrio de Casetas)
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 333,79 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO DE MANDO Z2-238 EN CALLE MARTIN ORTEGA, PLAZA DE ESPA/A Y ADYACENTES (BARRIO DE GARRAPINILLOS), CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2014/01985 DE FECHA 26/09/2014.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 9.062,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO DE MANDO Z2-238 EN CALLE FRANCISCO PUEYO PEREZ, CAMINO CASETAS Y ADYACENTES (BARRIO DE GARRAPINILLOS), CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/00755 DE FECHA 15/04/2015.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 9.678,37 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/02/2016

Pagada
BATERÍA, PILAS, CINTA MÉTRICA Y RUEDA TOPOMETRO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA

C.I.F: A50079771

Importe: 278,54 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/12/2016

Pagada
ESTUDIO GEOTÉCNICO URBANIZACIÓN PARCIAL ANTONIO LEYVA ENTRE SAN ALBERTO MAGNO Y MARQUES DE SAN FELICES
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA

C.I.F: A50077338

Importe: 514,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2016

Pagada
Carril bici Rotonda de Toulouse
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARAGONESA-CONTRATAS-SL

C.I.F: B50068634

Importe: 47.750,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/10/2016

Pagada
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2016- SUBZONA 2 (68 UDS) Factura Electrónica: 16739096
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 9.426,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2016

Pagada
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2016-SUBZONA 3 (50 UDS) Factura Electrónica: 16739097
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 6.931,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2016

Pagada
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2016-SUBZONA 1 (45 UDS)Factura Electrónica: 16739095
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 6.238,13 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2016

Pagada
CERTIFICACION Nº 1 DE LOS TRABAJOS DE URBANIZACION PARCIAL DE PARCELA BOMBEROS EN POLIGONO EMPRESARIUM
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 19.832,15 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE NOVIEMBRE 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/11/2016

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 11 ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 996,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/11/2016

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Septiembre de 2016.
Ejercicio:2016

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Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2016

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Agosto de 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2016

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Octubre de 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE JUNIO DE 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE ABRIL DE 2016.
Ejercicio:2016

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Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE MAYO DE 2016.
Ejercicio:2016

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Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2016

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes. Mes de Julio de 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE MARZO DE 2016.
Ejercicio:2016

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Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE FEBRERO DE 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2016

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. MES DE ENERO DE 2016.
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/01/2016

Pagada