SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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INSTALAR VENTANA CORREDERA C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 686,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2020
Pagada -
REPARACIÓN CELOSIAS C.C.S. PUNTER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 297,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2020
Pagada -
MATERIAL PINTURA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 98,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 298,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 295,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 499,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2020
Pagada -
MATERIAL Y MONTAJE PEPIN 20/09/20 EN C.C. PEÑAFLOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
ACTUACIÓN PROGRAMA OTOÑO CULTURAL EN MONTAÑANA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2020
Pagada -
ACTUACIÓN MUÑECOS DE CINE 17/11/19 C.C.OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2019
Pagada -
COLOCACIÓN DE CARTELES C.C. DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 112,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2020
Pagada -
COLOCACIÓN CARTELES CAMPAÑA EN FEMENINO C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 980,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2020
Pagada -
COLOCACIÓN CARELES CAMAÑA RAICES C.C. DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 313,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 24/02/2020
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MATERIAL FERRETERIA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 10,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 14,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/08/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 37,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
ESPECTACULO JAVI EL MAGO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2020
Pagada -
CON TODA MAGIA 2020 C.C. TEODORO SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 3.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2020
Pagada -
ESPECTÁCULO MAGIA 14/11/2020 C.C. LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2020
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA CON TODA MAGIA C.C. S PUNTER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2019
Pagada -
CON TODA MAGIA ZARAGOZA 2019 C.C. SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.500,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2019
Pagada -
MAGIAS POTAGIAS 16/11/19 C.C. OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2019
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA 16/11/19 MAGIAS POTAGIAS C.C. OLIVER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2019
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 20,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 47,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2019
Pagada -
MATERIAL DOROGUERIA C.C. TIO JORGE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 152,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ARANZAZU AZAGRA AZAGRA
C.I.F: ***166**
Importe: 705,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
FESTIVAL BLUES MOON. DIRECCION ARTISTICA C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 3.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
FESTIVAL BLUES MOON. GASTOS VARIOS Y CACHETS ARTISTAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 3.386,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
ACTUACIÓN LOS 3 NORTEAMERICANOS A LA FRESCA JUSLIBOL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DOMINGO-LUIS FERRANDEZ ESCRIBANO
C.I.F: ***100**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DOMINGO-LUIS FERRANDEZ ESCRIBANO
C.I.F: ***100**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2019
Pagada -
DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 26/12/2018
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COLOCACIÓN CARTELES CAMPAÑAS C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 455,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 18/12/2019
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COLOCACIÓN CARTELES CIENCIA Y ARTE C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 440,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 17/04/2019
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DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/02/2019
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MATERIAL FERRETERIA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 27,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
COLA, CINTA AMERICANA, LLAVE, ETC. C.C. LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 63,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2019
Pagada -
CARTELES, VINILOS A LA FRESCA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ISABEL REPISO GARCIA
C.I.F: ***037**
Importe: 691,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ISABEL REPISO GARCIA
C.I.F: ***037**
Importe: 1.654,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2019
Pagada -
COLABORACIÓN Y APOYO TECNICO C.C. OLIVER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2019
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 36,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2019
Pagada -
MATERIAL DROGUERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 68,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2019
Pagada -
ACTUACIÓN LA MAGIA DE RECICLAR C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MANUEL ALONSO HIJELMO
C.I.F: ***147**
Importe: 850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2019
Pagada -
MATERIAL SALÓN DEL COMIC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 24,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2019
Pagada -
ACTUACIÓN LOS 3 NORTEAMERICANOS A LA FRESCA MONZALBARBA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 998,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2019
Pagada