SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-YOLANDA BLANCO SANTOS
C.I.F: ***607**
Importe: 1.377,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-YOLANDA BLANCO SANTOS
C.I.F: ***607**
Importe: 342,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DANIEL-ANGEL CLEMENTE CONTE
C.I.F: ***465**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JESUS ANTOÑANZAS IBAÑEZ
C.I.F: ***429**
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2025
Pagada -
ELECTRIFICACION BARRA DE SUJECCION C.C. DELICIAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 3.582,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 2.417,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2025
Pagada -
JOTAPON. SESIONES DE CUENTOS. C.C. LA JOTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA MOLINA GARCIA
C.I.F: ***341**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA MOLINA GARCIA
C.I.F: ***341**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MALO ALCRUDO FERNANDO .
C.I.F: ***581**
Importe: 551,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2025
Pagada -
ALUMINIO PARA TRABAJO DE BRIGADAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 5.021,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 290,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DAVID GUIRAO TARAZONA
C.I.F: ***383**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA. C.C. ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 234,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 151,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA. C.C. ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 294,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA. C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 141,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA VARIADO. C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 358,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
FESTIVAL CON TODA MAGIA 2025. DIRECCION ARTISTICA MAGIA HECTOR MENTA Y HUGO NAVARRO. C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.399,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 2.153,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 299,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2025
Pagada -
JOTAPON. ESPECTACULO JAVI EL MAGO 8/6/25. C.C. LA JOTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 231,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 99,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 499,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EXPOMAGIA S.L.
C.I.F: B10456127
Importe: 1.500,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2025
Pagada -
ESPECTACULO NAVIDAD MAS ALLA DE LA MAGIA. BARRIOS RURALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DANIA VALEIRA ARRIECHE DIAZ
C.I.F: ***235**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FESTUC TEATRE. SL
C.I.F: B25595398
Importe: 2.662,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
PROGRAMACION NAVIDAD. CONCIERTO NOTUS TRIO 21/12/25
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DARIO PUYUELO BURILLO
C.I.F: ***673**
Importe: 388,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
PASAPORTE SIN CABEZA. PRODUCCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA. SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA CRISTINA MARTÍNEZ DE VEGA
C.I.F: ***126**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA CRISTINA MARTÍNEZ DE VEGA
C.I.F: ***126**
Importe: 2.486,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.
C.I.F: B99539157
Importe: 14.368,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TITIRITEROS DE BINEFAR SL
C.I.F: B22410294
Importe: 2.830,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
PROGRAMACION NAVIDAD.ACTUACION TALLER LA COCINERA 22/12/25
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND.
C.I.F: F90065418
Importe: 1.235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
PROGRAMACION NAVIDAD. ENDUENDADOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND.
C.I.F: F90065418
Importe: 1.235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL TRAPECIOMUCHO
C.I.F: G99441982
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL TRAPECIOMUCHO
C.I.F: G99441982
Importe: 1.450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ARATECA ASOCIACION CULTURAL
C.I.F: G99325755
Importe: 650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2025
Pagada -
ALFOMBRA DESINFECTANTE C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 25,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR GESTION INTEGRAL REDES SOCIALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VGS DESARROLLO E IMPLANTACIÓN WEB SL
C.I.F: B99396632
Importe: 7.925,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
SALON DEL COMIC. PRORROGA CONTRATO EXP52766. ALQUILER MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS STANDS Y CERRAMIENTOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ARQUITECTURA 9.11 STAFF SL
C.I.F: B99329294
Importe: 14.435,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
FESTIVAL CUCU. CONTRATO MENOR DIRECCION ARTISTICA, DISEÑO, PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUCIÓN. SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 11.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
JUEGA E IMAGINA. CONTRATO MENOR COORDINACION Y DIRECCION ARTISTICA DEL FESTIVAL. SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL
C.I.F: B99239097
Importe: 17.690,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2025
Pagada -
BOMBO Y PLATILLO OTOÑO 2025. ASISTENCIA TECNICA DIAS 20 SEPT - 23 Y 30 OCT. C.C. DELICIAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.
C.I.F: B99019218
Importe: 1.582,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2025
Pagada -
PROGRAMACION NAVIDAD. C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROBERTO-DAVID MALO GALVE
C.I.F: ***021**
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ORTIZ ALBERO ALVARO ISMAEL .
C.I.F: ***936**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
PROGRAMACION NAVIDAD. ALIZIA MARAVILLAS 20/12/25. MONTAÑANA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2025
Pagada