SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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A TU SALUD. IMPRESION MATERIALES. C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SILVIA GONZALO GIL
C.I.F: ***204**
Importe: 773,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2026
Pagada -
GAFAS PROTECCION, TAPON PROTECCION - C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 420,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2026
Pagada -
CABLE USB, CABLE GUITARRA JACK - SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 53,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 539,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
FUSIBLES Y CAJA FUSIBLES SERVICIO CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 14,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2025
Pagada -
CABLES, PILAS, SPRAY MULTIUSOS. C.C. LAS ESQUINAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 51,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2025
Pagada -
ALF.A PHOENIX 25X150 Y ALF.B PHOENIX 115X180 - C.C. TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 276,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
JABONERA, SANIPROPRE - C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 176,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
JABONERA, SANIPROPE - C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 181,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
ALF. PHOENIX ANTRACITA C.C. TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 268,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO PULVER. MANDARINA - C.C. CASETAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 67,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
ALQ. Y MTO. BT PULVER III MANDARINA - C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 82,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
KOPPLA REGLET, DRONJONS, RODALM - C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: IKEA
C.I.F: A28812618
Importe: 74,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2026
Pagada -
ACCESORIOS VARIOS FERRETERIA. C.C. VALDEFIERRO.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: IKEA
C.I.F: A28812618
Importe: 59,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2026
Pagada -
CARGADOR USB - C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: IKEA
C.I.F: A28812618
Importe: 20,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DAVID SANZ TRULLEN
C.I.F: ***328**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2026
Pagada -
JUEGA E IMAGINA.DISEÑO DE IMAGEN GRAFICA ILUSTRACION A3 CARTEL. SERVICIO CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: GONZALEZ OCHOA IGNACIO-JOSE .
C.I.F: ***285**
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
+RISAS X FAVOR. COLABORACION EN EL CICLO - C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOAQUIN LOSCERTALES CASES
C.I.F: ***223**
Importe: 829,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2026
Pagada -
PUNTUAL. ESPECTACULO MAGIA 12/04/2026 - C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 1.012,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 676,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2026
Pagada -
PUNTUAL. ACTUACION SAN BLAS 08/02/2026. ALFOCEA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 1.155,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2026
Pagada -
ACTUREA. LA MAGIA DE LA NAVIDAD 28/12/25. C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
TRASLADO PIANO DE COLA DEL AUDITORIO - C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MANUEL MOLINA HERMOSILLA
C.I.F: ***032**
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2026
Pagada -
JOTAPON. MUSICA BAÑO BOSQUE 24/05/2026 - C.C. LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL FRAILE RODRIGO
C.I.F: ***864**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROBERTO-DAVID MALO GALVE
C.I.F: ***021**
Importe: 385,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 22/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 225,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2026
Pagada -
COMICAS FEST. IMAGEN GRAFICA - C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SANCHEZ VALIMA\A REBECA .
C.I.F: ***865**
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIERREZ
C.I.F: ***330**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2026
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EL ANDEN DEL BIENESTAR. ACTIVIDAD ALIZIA MARAVILLAS 10/05/2026 - C.C. ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.754,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-YOLANDA BLANCO SANTOS
C.I.F: ***607**
Importe: 1.540,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-YOLANDA BLANCO SANTOS
C.I.F: ***607**
Importe: 962,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2026
Pagada -
COMICAS FEST. MEA CULPA 23/05/2026 2 - C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-YOLANDA BLANCO SANTOS
C.I.F: ***607**
Importe: 300,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/06/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-YOLANDA BLANCO SANTOS
C.I.F: ***607**
Importe: 1.925,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-YOLANDA BLANCO SANTOS
C.I.F: ***607**
Importe: 1.087,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JESUS ANTOÑANZAS IBAÑEZ
C.I.F: ***429**
Importe: 617,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
JOTAPON. SESION DE CUENTOS MARICUELA Y ROMER - C.C. LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA MOLINA GARCIA
C.I.F: ***341**
Importe: 347,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/06/2026
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JOTAPON. SESION DE CUENTOS - C.C. LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA MOLINA GARCIA
C.I.F: ***341**
Importe: 632,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 24/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PUYOL LOSCERTALES ANA .
C.I.F: ***355**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2026
Pagada -
ESTRUCTURA MALLORQUINA - C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 3.983,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/05/2026
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VARIOS MATERIAL FERRETERIA. PINTURA PLASTICA, ADHESIVO, CINTAS, CUTTER. C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 150,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2026
Pagada -
CERRADURA, BOIMBILLO, MANILLA - C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 662,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2026
Pagada -
MATERIAL AMAESTRAR PUERTAS - C.C. ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 1.294,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2026
Pagada -
DUPLICADO LLAVES ACERO MAESTRA - C.C. ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 19,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/05/2026
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DUPLICADO DE LLAVES - C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 44,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2026
Pagada -
TALLER HERRERIA. GANCHO ARTICULADO. C.C. TIO JORGE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 308,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
ABSORBENTE INDUSTRIA SEPIOLITA C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 39,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2026
Pagada -
DE PALABRA. ESPECTACULO LA ODISEA 01/03/2026 - C.C. TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-LUIS ESTEBAN BENEDICTO
C.I.F: ***170**
Importe: 2.856,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 308,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2026
Pagada