COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 5.868,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
DIRECCIÓN DE INSTALACIONES EN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CFM EL GÁLLEGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: INOVA-INGENIEROS-SL
C.I.F: B50897826
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN FINAL ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA
C.I.F: A50118504
Importe: 170.184,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2023
Pagada -
CERTIFICACION EXCESO MEDICIONES:EXPEDIENTE 0091127/2022ALUMBRADO ENTORNO ZAMORAY Y PIGNATELLI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 4.325,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº 4. EXPEDIENTE 0091127/2022. ALUMBRADO EXTERIOR ENTORNO ZAMORAY Y PIGNATELLI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 27.409,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 252.009,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 63.589,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
RENOVACION Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DEL ABEJAR, EN BARRIO DE VENTA DEL OLIVAR.EXPEDIENTE 476297
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 16.882,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 174.634,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ASESORÍA TÉCNICA FASE ESTRUCTURA EN OBRA POR IT DEL INGENIERO ASISTENTE DE ESTRUCTURAS EN CENTRO CÍVICO HISPANIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ESTUDIOS Y PROYECTOS IMAGINA SL
C.I.F: B22290597
Importe: 2.976,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE 14 UD DE BANCOS MODELO C-106-MT PARA EL PARQUE HUERTO FRISÓN EN EL Bº LA CARTUJA BAJA (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.
C.I.F: A58574526
Importe: 4.700,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 16.758,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº11 LIQUIDACIÓN EJECUCIÓN EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 29.889,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN NUMERO 6. EJECUCION CENTRO CÍVICO HISPANIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 593.291,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº 5.EJECUCIÓN DEL CENTRO CÍVICO HISPANIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 254.191,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4. EJECUCION CENTRO CÍVICO HISANIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 138.340,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2024
Pagada -
EJECUCIÓN DE CENTRO CÍVICO HISPANIDAD CERTIFICACIÓN Nº3
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 48.888,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2024
Pagada -
EJECUCIÓN DE CENTRO CÍVICO HISPANIDAD CERTIFICACIÓN Nº2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 51.848,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2024
Pagada -
EJECUCIÓN DE CENTRO CÍVICO HISPANIDAD CERTIFICACIÓN Nº1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 126.687,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 2.454,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2024
Pagada -
AT REALIZACIÓN CARTOGRAFÍA VEGETAL EN EL ENTORNO DE LA ADECUACIÓN DE RIBERAS Y ESPACIOS VERDES DEL RÍO HUERVA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 17.127,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L.
C.I.F: B99355224
Importe: 3.875,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 9.068,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LA ALMUNIA
C.I.F: Q5068031C
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 5.868,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2023
Pagada -
AT DCCION. MUNICIPAL PARA ACTUALIZAR/ ADAPTAR EL PROYECTO REHABILITACIÓN EDIFICIO DEL CELDA DEL PRIOR A REQUISITOS DE AHORRO ENERGETICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: MAGEN ARQUITECTOS S.L.P
C.I.F: B99193245
Importe: 13.249,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2023
Pagada -
RENOVAR LICENCIAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 6.034,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA
C.I.F: A50118504
Importe: 477.355,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
00 CERTIFICACIÓN ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA (CONTRATO MODIFICADO PARTE REDACCIÓN PROYECTO)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA
C.I.F: A50118504
Importe: 21.532,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
7ª CERTIFICACIÓN ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: OBRAS-CONST-E-INSTALACIONES-SA
C.I.F: A50118504
Importe: 164.128,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL BARRIO RURAL DE ALFOCEA DE ZARAGOZA (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 9.476,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2023
Pagada -
EJECUCION DE RENOVACION DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL BARRIO RURAL DE VENTA DEL OLIVAR DE ZARAGOZA (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 7.500,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2023
Pagada -
COMPRA BANCOS BARRIO SAN GREGORIO (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.
C.I.F: A58574526
Importe: 1.881,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2023
Pagada -
CAMBIO CESPED ROMAREDA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: REAL-ZARAGOZA-S-A-D
C.I.F: A50034107
Importe: 206.718,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: MONTAJES-ELECTRICOS-GARCIA-SL
C.I.F: B50084961
Importe: 31.582,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 33.819,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº9 EJECUCION EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ) 99.41%
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 14.572,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº10 EJECUCION EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ) 100%
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.781,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 65.770,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº8 EJECUCION EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 39.470,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 28.614,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº5 EJECUCION EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 47.189,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº4 OBRA EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL PEÑAFLOR (ZARAGOZA) (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 34.182,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
CERTIFICACION 2ª FLORENCIO JARDIEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 18.803,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº3 FLORENCIO JARDIEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 10.240,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL
C.I.F: B44100170
Importe: 48.397,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL
C.I.F: B44100170
Importe: 42.749,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 15.972,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 15.064,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 18.029,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2023
Pagada