SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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LOTE 5 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023, EXPTE PRÓRROGA 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC117907
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 1.007,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESRATIZACION INTERIOR CEBOS EXPEDIENTE 2832/2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC116893
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 32,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 11.404,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
LOTE 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082275/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 0A25/000670
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 276,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESBROCE MEDIDA PREVENTIVA CONTROL DE PLAGAS JULIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107360
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESBROCE MEDIDA PREVENTIVA CONTROL DE PLAGAS AGOSTO. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107359
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC115744
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 95,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR APP GESTION DE MUESTRAS SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. EXPTE TRAMIT@ 546110. FACTURA ELECTRÓNICA: I-25013291
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 7.020,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESRATIZACIÓN EXTRA DIARIA. OCTUBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107213
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. CONTROL DE GATOS PROYECTO CER.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNAVETS HEALTHCARE SL
C.I.F: B88499504
Importe: 2.943,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2025
Pagada -
ABONO POR DEVOLUCIÓN DE MATERIAL DEL LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. ABONO ELECTRÓNICO: 23/C/24000136
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: -484,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/03/2024
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EJERCICIO INTERCOMPARATIVO MICROBIOLOGÍA LEGIONELLA Y AGUA DE CONSUMO. FACTURA ELECTRÓNICA: 8200500890
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 1.083,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
CUOTA MANTENIMIENTO APLICACIÓN TOMA DE MUESTRAS (ENERO).FACTURA ELECTRÓNICA: I-24010183
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007279
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007277
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007275
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007272
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
C.I.F: B86907128
Importe: 422,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007271
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020.FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007270
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007267
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007266
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007265
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007263
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 0A24/000357
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 4.343,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: ALQUILER BOTELLAS GASES - DICIEMBRE.2023.. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405786
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE HELIO, NITRÓGENO Y AIRE DICIEMBRE DE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405773
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 796,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE ARGÓN DICIEMBRE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405762
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE ARGÓN DICIEMBRE 2023. . FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405751
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE S.L.U.
C.I.F: B79184115
Importe: 500,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 143,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
RENOVACION SUSCRIPCION PORTAL REVISTA LEGALIMENTARIA 2024. FACTURA ELECTRÓNICA: F2400000/15
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS S.A.
C.I.F: A79253969
Importe: 1.899,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007276
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007278
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007274
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007273
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007269
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007268
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007264
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007262
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE NITRÓGENO DICIEMBRE DE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405721
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE ARGÓN DICIEMBRE DE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405736
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EQUILABO SCIENTIFIC S.L.
C.I.F: B73947483
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
C. SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020 (LOTE 1) FACTURA ELECTRÓNICA: 22-/4973
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 16.269,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2022
Pagada -
ABONO DEVOLUCIÓN MEMBRANAS DE FILTRACIÓN DEL LOTE 6 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE. EXPTE 0018010/23,
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: -169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/07/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: -127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2024