SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201692736
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 5201692727
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
PRODUCTO VECTOBAC. BIOCIDA PARA CONTROL DE SIMULIDOS. FACTURA ELECTRÓNICA: 9009237543
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: KENOGARD
C.I.F: A08717027
Importe: 5.783,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RAL-TECNICA-PARA-LABORATORIO-SA
C.I.F: A08632010
Importe: 362,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 165,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE CLORURO DE VINILO, HEPICLORHIDRINA Y LISTA DE OBSERVACIÓN - MARZO 2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177329235
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 1.322,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE CLORURO DE VINILO Y HEPICLORHIDRINA - JUNIO 2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177340275
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 869,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE CLORURO DE VINILO Y HEPICLORHIDRINA - ABRIL 2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177332090
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 978,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE CLORURO DE VINILO Y HEPICLORHIDRINA - MAYO 2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177335361
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 761,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA Y CLORURO DE VINILO - FEBRERO. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177323534
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 652,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2026
Pagada -
ANÁLISIS DE CLORURO DE VINILO, HEPICLORHIDRINA Y LISTA DE OBSERVACIÓN - JULIO 2026. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177341930
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 452,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/08/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 652,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PEREZ RIERA JAUME .
C.I.F: ***284**
Importe: 2.035,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
LOTE 3 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC136507
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 5.618,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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LOTE 5 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC136105
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 1.135,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/09/2026
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LOTE 5 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC136104
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 1.239,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/09/2026
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MATERIAL Y REACTIVOS PARA CROMATOGRAFÍA - LAB. FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 2026-5.816
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA SL
C.I.F: B99570277
Importe: 421,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0934702403
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 128,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GREEN TAL SA
C.I.F: A62313788
Importe: 1.035,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/10/2026
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ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA Y CLORURO DE VINILO EN AGUA DE CONSUMO. FACTURA ELECTRÓNICA: 732622001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U.
C.I.F: B12227492
Importe: 718,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/09/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 36.047,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 23/09/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 16/09/2026
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LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201752317
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201752330
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201752339
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 50,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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BIDONES PARA RESIDUOS. FACTURA ELECTRÓNICA: 1/4442
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SUMINISTROS-CLINICOS-LANAU-SL
C.I.F: B50733757
Importe: 90,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/10/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
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DESRATIZACION DE SOLARES PARA CONTROL DE PLAGAS:AVDA AMERICA, FRAY JULIAN GARCES Y VILLA DE ANSO.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 349,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
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REACTIVOS Y MATERIAL PARA EL CONTROL MICROBIOLÓGICO DEL AGUA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0801199247
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IDEXX LABORATORIOS S.L.
C.I.F: B61740361
Importe: 3.404,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/09/2026
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MICROPIPETAS Y TEMPORIZADORES- LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 4091618845
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 838,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/08/2026
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REACTIVOS DETERMINACIÓN DE CLORO, PH Y TERMÓMETROS TOMA DE MUESTRAS - SALUD AMBIENTAL I. FACTURA ELECTRÓNICA: 2026//27230
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: HANNA INSTRUMENTS, S.L.
C.I.F: B20358768
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/10/2026
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LOTE 5 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC137113
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 309,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/10/2026
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LOTE 3 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC137112
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 212,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/10/2026
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VERIFICACIÓN DE LAS CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 5991088802
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: APPLUS METROLOGY, S.L.U. (LABORATORIO BERRIOZAR)
C.I.F: B61408100
Importe: 827,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/10/2026
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LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101597001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 659,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESBROCE MEDIDA PREVENTIVA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107235
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 19.116,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESBROCE MEDIDA PREVENTIVA CONTROL DE PLAGAS JULIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107360
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESBROCE MEDIDA PREVENTIVA CONTROL DE PLAGAS AGOSTO. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107359
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESRATIZACIÓN EXTRA DIARIA. OCTUBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107213
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR APP GESTION DE MUESTRAS SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. EXPTE TRAMIT@ 546110. FACTURA ELECTRÓNICA: I-25013291
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 7.020,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101597043
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA 0082279/2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 5101596982
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101597032
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101597020
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada