SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597520
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 294,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
REVISION EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE GRASAS, LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 4960097069
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FOSS IBERIA SAU
C.I.F: A08912909
Importe: 1.550,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
PRODUCTO VECTOBAC. BIOCIDA PARA CONTROL DE SIMÚLIDOS. FACTURA ELECTRÓNICA: 9009230138
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: KENOGARD
C.I.F: A08717027
Importe: 5.779,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2025
Pagada -
BIDONES DE 10 L PARA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS TÓXICOS DEL LABORATORIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 2519846
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VIDRA FOC S.A.
C.I.F: A08677841
Importe: 3.021,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RAL-TECNICA-PARA-LABORATORIO-SA
C.I.F: A08632010
Importe: 647,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 49,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 214,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 165,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA - CLORURO DE VINILO. SEPTIEMBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177303545
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 869,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA - CLORURO DE VINILO. OCTUBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177305228
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 761,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA - CLORURO DE VINILO. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177307144
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 217,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 469,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA Y CLORURO DE VINILO (24/11/25). FACTURA ELECTRÓNICA: 1177311385
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 434,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CALIBRACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO NICOLET UV 500. FACTURA ELECTRÓNICA: 2025-020
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PEREZ RIERA JAUME .
C.I.F: ***284**
Importe: 1.975,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2025
Pagada -
MOSQUITERAS PARA VENTANAS DE LOS LABORATORIOS.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.796,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC114340
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 47,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC114338
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 61,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
LOTE 5 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023, EXPTE PRÓRROGA 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC117907
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 1.007,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC116893
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 32,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC115744
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 95,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. CONTROL DE GATOS PROYECTO CER. FACTURA ELECTRÓNICA: FC29-/111250007003
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNAVETS HEALTHCARE SL
C.I.F: B88499504
Importe: 2.580,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. CONTROL DE GATOS PROYECTO CER. FACTURA ELECTRÓNICA: FC29-/111250006489
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNAVETS HEALTHCARE SL
C.I.F: B88499504
Importe: 3.147,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. CONTROL DE GATOS PROYECTO CER.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNAVETS HEALTHCARE SL
C.I.F: B88499504
Importe: 2.943,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO Y CLÍNICO PARA CONTROL DE ANIMALES. FACTURA ELECTRÓNICA: FVM0925-0617
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DISTRIVET, S.L
C.I.F: B59944025
Importe: 4.786,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO.SUMINISTRO DE MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO PARA CONTROL DE ANIMALES. FACTURA ELECTRÓNICA: FVM1025-0595
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DISTRIVET, S.L
C.I.F: B59944025
Importe: 5.209,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
LOTE 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082275/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 0A25/000670
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 276,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
LOTE 7 CONTRATO SUMINISTRO EXPPTE 0018010/2023 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082277/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2025/12/0189
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 102,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 7 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023, 1ª PRORROGA EXPTE 0082277/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2025/12/0179
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 692,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 11.404,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESRATIZACION INTERIOR CEBOS EXPEDIENTE 2832/2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESBROCE MEDIDA PREVENTIVA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107235
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 19.116,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESBROCE MEDIDA PREVENTIVA CONTROL DE PLAGAS JULIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107360
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESBROCE MEDIDA PREVENTIVA CONTROL DE PLAGAS AGOSTO. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107359
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESRATIZACIÓN EXTRA DIARIA. OCTUBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107213
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR APP GESTION DE MUESTRAS SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. EXPTE TRAMIT@ 546110. FACTURA ELECTRÓNICA: I-25013291
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 7.020,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101597043
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA 0082279/2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 5101596982
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101597032
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101597020
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada