SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.
C.I.F: B08362089
Importe: 206,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA TOMA DE MUESTRAS Y LABORATORIOS. FACTURA ELECTRÓNICA: F261-309
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 62,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PALEX MEDICAL SA
C.I.F: A58710740
Importe: 2.888,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
EJERCICIO INTERCOMPARATIVO: LEGIONELLA Y AGUA DE PISCINA, LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 8200666358
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 895,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 176,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 1164223 RI
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES S.A.
C.I.F: A28139434
Importe: 811,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
LOTE 1 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087203/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 FACTURA ELECTRÓNICA: 0A26/000148
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 277,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
MICROPIPETAS Y TEMPORIZADORES- LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 4091618845
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 838,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/08/2026
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REACTIVOS DETERMINACIÓN DE CLORO, PH Y TERMÓMETROS TOMA DE MUESTRAS - SALUD AMBIENTAL I. FACTURA ELECTRÓNICA: 2026//27230
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: HANNA INSTRUMENTS, S.L.
C.I.F: B20358768
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/10/2026
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ENVÍO DE FILTROS AL CENTRO DE REFERENCIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 32,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 76,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201752330
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/08/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 419,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/08/2026
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE DESINSECTACION CON PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 1940/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/08/2026
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE DESINSECTACION CON PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 1660/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/08/2026
Pagada -
LOTE 5 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC136105
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 1.135,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/09/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 3.430,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101667518
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101667536
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 378,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 36.047,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2026
Pagada -
LOTE 3 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 .FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC122508
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 225,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
LOTE 3 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 . FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC122971
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 27,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
LOTE 6 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087211/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: A/26012076
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2026
Pagada -
LOTE 5 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 . FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC120815
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 20,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2026
Pagada -
LOTE 5 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 .FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC119339
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 32,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2026
Pagada -
LOTE 4 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087211/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 . FACTURA ELECTRÓNICA: A/26008759
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 532,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101624106
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 796,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101624077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
LOTE 3 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC127659
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 55,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2026
Pagada -
LOTE 3 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087207/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC127121
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 267,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2026
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0934700741
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 187,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 241,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2026
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DESRATIZACION INTERIOR EXPEDIENTE 1634/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2026
Pagada -
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMUESTREADOR TRIPLUS 500. LABORATORÍO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 91401/64757
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 3.125,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 07/07/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 15.746,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2026
Pagada -
EJERCICIO INTERCOMPARATIVO - METALES Y METALES TÓXICOS EN AGUA - FÍSICO QUÍMICA. .FACTURA ELECTRÓNICA: INVOICE50161741
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LGC STANDARDS S.L.
C.I.F: B62362041
Importe: 851,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2026
Pagada -
LOTE 1 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087203/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 0A26/000366
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 286,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101653405
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNAVETS CORP SL
C.I.F: B88282629
Importe: 441,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101653372
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
ABONO POR DEVOLUCION DE MATERIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: -21,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
MATERIAL Y REACTIVOS PARA CROMATOGRAFÍA - LAB. FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 2026-5.816
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA SL
C.I.F: B99570277
Importe: 421,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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MANTENIMIENTO SERVICIO WALLET - APLICACIÓN TOMA DE MUESTRAS - TERCER TIMESTRE 2026.FACTURA ELECTRÓNICA: FV2606-/03499
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: NUNSYS, S.A.
C.I.F: A97929566
Importe: 1.324,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
EJERCICIO INTERCOMPARATIVO - ÁCIDOS HALOACÉTICOS EN AGUA - FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 50170145
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LGC STANDARDS S.L.
C.I.F: B62362041
Importe: 465,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201722928
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2026
Pagada -
LOTE 2 DE LA 2ª PRÓRROGA EXPTE. 0087206/2025 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201722922
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2026
Pagada