SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIO INSPECCION 76 BOTELLAS AIRE COMPRIMIDO PARA TALLER ERAS MARZO 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO. AIRBOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AIRBOX S.A.
C.I.F: A08950685
Importe: 1.800,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 26401789
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AIRBOX S.A.
C.I.F: A08950685
Importe: 2.365,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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SERVICIO INSPECCION 100 BOTELLAS AIRE COMPRIMIDO PARA TALLER ERAS FEBRERO 2026. AIRBOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AIRBOX S.A.
C.I.F: A08950685
Importe: 2.536,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
SERVICIO INSPECCION 503 BOTELLAS AIRE COMPRIMIDO PARA TALLER ERAS SEPTIEMBRE 2025 A ENERO 2026. AIRBOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AIRBOX S.A.
C.I.F: A08950685
Importe: 13.643,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 34,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 30,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 18,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 12,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: FACTURA/3033363
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 7,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 13,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2026
Pagada -
6 SOPORTE TABLET Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS COMUNICACIONES DE MANDOS BOMBEROS MARZO 2026. DIOTRONIC
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 578,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 387,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 116,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 116,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 387,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 387,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 116,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 116,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 387,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 735,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 0473604560
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 319,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/06/2026
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ALQUILER 11 ENVASES BOTELLA GAS N2, O2 Y C2H2 MARZO 2026. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 537,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 518,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2026
Pagada -
ALQUILER 11 ENVASES BOTELLA GAS N2, O2 Y C2H2 ABRIL 2026. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 520,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.576,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2026
Pagada -
ALQUILER RENTAL BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDAD MEDICA DICIEMBRE 2025. S.E.C.M.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.734,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2026
Pagada -
OXIGENO MEDICINAL NOVIEMBRE 2025. S.E.C.M.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 953,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDAD MEDICA, ULTIMAS BOTELLAS CARGADAS EN DICIEMBRE 2025. S.E.C.M.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 724,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
OXIGENO MEDICINAL OCTUBRE 2025 FACTURA CORRECTA. S.E.C.M.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.925,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
ALQUILER RENTAL MEDICAL GASES NOVIEMBRE 2025. S.E.C.M.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.661,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ITURRI-SA
C.I.F: A41050113
Importe: 5.716,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
20 CORREA CUELLO Y 20 VISOR MASCARA PARA TALLER ERAS. ITURRI
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ITURRI-SA
C.I.F: A41050113
Importe: 3.905,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: FC-26-02020
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 549,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 118,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2026
Pagada -
3 AMPULARIO BOLSA TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD MEDICA FEB 26. ADARO TECNOLOGIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 356,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
25 TORNIQUETE PERSONAL Y 25 VENDA EMERGENCIA PARA UNIDAD MEDICA MARZO 2026. ADARO TECNOLOGIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 1.107,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO ESCULTURA 25 ANIVERSARIO 11-S PARA MUSEO DEL FUEGO ABRIL 2026. JOSE ANGEL LOPEZ MARTIN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANGEL LOPEZ MARTIN
C.I.F: ***287**
Importe: 5.263,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
ADAPTACION A NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PUERTA EXTERIOR PARQUE 4 MARZO 2026. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 600,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
REPOSICION FINALES CARRERA CON SOPORTES Y CABLEADO PUERTA 5 NAVE PARQUE 3 EL 10/03/2026. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 658,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 239,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
REPARACION ENFOQUE FOTOCELULA PUERTA 5 NAVE PARQUE 3 EL 26/02/2026. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 239,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.369,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
60 BARRA ESTRUCTURA METALICA NUEVA ZONA EXPOSITIVA CLAUSTRO MUSEO DEL FUEGO FEB 2026. VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.003,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2026
Pagada -
600 PARTES INTERVENCION SANITARIA PARA UNIDAD MEDICA FEBRERO 2026. JESUS GONZALEZ GOMEZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2026
Pagada -
TRATAMIENTO CARCOMA PUERTA, CABECERO VIGA Y MUEBLES ANEXOS EN CORREDOR 1 MUSEO DEL FUEGO MAYO 2026. FERNANDO LAGUNAS LASALA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: FERNANDO LAGUNAS LASALA
C.I.F: ***083**
Importe: 1.119,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 04/05/2026
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CAFETERA NESPRESO, MATAINSECTOS ELECTRICO Y MATERIAL FERRETERIA Y COCINA PARA ALMACEN MAYO 2026. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 230,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
CAJA HERRAMIENTAS, BROCA HSS, CERRADURAS Y MATERIAL FERRETERIA Y COCINA PARA ALMACEN MARZO 2026. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 383,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2026
Pagada -
20 CARTUCHO SILICONA, 4 CORTAFRIO Y MATERIAL FERRETERIA Y COCINA PARA ALMACEN FEBRERO 2026. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 290,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2026
Pagada -
1 FLEXO LUZ LUPA, 2 CIERRAPUERTAS Y MATERIAL FERRETERIA Y COCINA PARA ALMACEN ABRIL 2026. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 713,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2026
Pagada -
ESPEJO BAÑO Y MATERIAL FERRETERIA Y COCINA PARA ALMACEN ENERO 2026. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 255,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2026
Pagada