SERVICIO DE CULTURA
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DE EXPOSICIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 396,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2026
Pagada -
COLGADORES METALICOS PARA SALAS DE EXPOSICIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 113,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
BOLSAS PARA PARAGUAS PARA USO EN LAS SALAS DE EXPOSICIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 243,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DE EXPOSICIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 517,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
1 SOPORTE METACRILATO PARA SOSTENER LOS CARTELES DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MUSEOS MUNICIPALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 189,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
BOLSAS Y EMBOLSADOR PARAGUAS PARA EL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 324,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2026
Pagada -
PORTA FOLLETOS Y CINTA DOBLE CARA PARA CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 37,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA PARA CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 19,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BUISAN-GOMEZ-SL
C.I.F: B50318781
Importe: 863,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BUISAN-GOMEZ-SL
C.I.F: B50318781
Importe: 863,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BUISAN-GOMEZ-SL
C.I.F: B50318781
Importe: 863,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BUISAN-GOMEZ-SL
C.I.F: B50318781
Importe: 863,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BUISAN-GOMEZ-SL
C.I.F: B50318781
Importe: 863,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
MATERIAL PINTURA PARA BARANDILLA DEL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CENTRAL DE PINTURAS DE ARAGON S.A.
C.I.F: A50230754
Importe: 60,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2026
Pagada -
COSTES TECNICOS ARCHIVO PROGRAMA EXPOSICION LO VEROSIMIS DE LOS MARAVILLOSO EN TORREON FORTEA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CORP-RADIO-Y-TV-ESPAÑOLA-S.A
C.I.F: A84818558
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 14,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 31,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA EXPOSICION A-PARICIONES EN SALA FORTEA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 63,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
MATERIAL MANTENIMIENTO CENTRO DE HISTORIAS. TAPAS DE GOMA PARA EXTREMO DE VARILLA METALICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 16,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
COPIA LLAVES PARA CASETA FERIA DEL LIBRO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 4,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2026
Pagada -
COMPRA DE VENTILADORES PARA EL SERVICIO DE CULTURA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 186,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 97,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
MATERIALES MANTENIMIENTO MUSEOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 54,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
COPIA DE LLAVES TORREON FORTEA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 9,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2026
Pagada -
MATERIAL FERRETERÍA PARA TALLER DE PATRIMONIO CULTURAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 31,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: COMETA-SA
C.I.F: A50006600
Importe: 1.322,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
PAPEL GUIA DIDACTICA DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: COMETA-SA
C.I.F: A50006600
Importe: 1.113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2026
Pagada -
300 EJEMPLARES LIBRO VANITAS EXPOSICION PALACIO DE MONTEMUZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: COMETA-SA
C.I.F: A50006600
Importe: 1.549,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2026
Pagada -
250 EJEMPLARES DE CATALOGOS DE CERAMICA VISIONES SESGADAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 1.963,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
REEDICIÓN DE 2000 TRIPTICOS DEL BALCON DE SAN LÁZARO-CONVENTO MERCEDARIO DE SAN LÁZARO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 371,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 3.343,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 187,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
CANCELACIÓN DE BILLETES DE TREN POR PARTE DE RENFE-ABONO ELECTRÓNICO: 26G0320Y00000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: -179,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2026
Pagada -
PINTURA MAGENTA PARA PREPARACIÓN SALA CON LA EXPOSICIÓN: CARPETANIA EN EL MUSEO DEL TEATRO DE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PRODUCTOS-RUIZ-ALFARO-SL
C.I.F: B50057397
Importe: 50,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2026
Pagada -
MATERIAL PARA EL ALMACÉN DE RESTAURACIÓN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 295,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
40 EJEMPLARES PARA MUPIS DE 120 X 175 SOBRE PAPEL REFORZADO ESPECIAL EXPO. ALFONSO. CUIDADO CON LA MEMORIA EN LONJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2026
Pagada -
40 EJEMPLARES PARA MUPIS DE 120 X 175 SOBRE PAPEL REFORZADO ESPECIAL EXPO. MGUEL SCHEROFF EN FORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/08/2026
Pagada -
IMPRESIÓN 150 EJEMPLARES VINILOS PARA BUS, DE LA EXPOSICIÓN: DUALES 2026, EN SALA TORREÓN FORTEA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/08/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BIPAPEL-SL
C.I.F: B50066356
Importe: 5.298,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2026
Pagada -
BOLSAS DE PAPEL MINI PARA USO EN LAS VENTAS DE MARCHANDISING EN LOS MUSEOS MUNICIPALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BIPAPEL-SL
C.I.F: B50066356
Importe: 579,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2026
Pagada -
16 EJEMPLARES DEL LIBRO HANNIBAAL, PRA EL CLUB DE LECTURA A CELEBRAR EL 14-05-2026 EN EL MUSEO DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 217,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 340,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2026
Pagada -
RETIRADA DE ENVASES DE RESIDUOS DEL TALLER DE RESTAURACIION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 410,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 1.084,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2026
Pagada -
REIMPRESIÓN DE 50000 TIKETS RUTA MUSEOS CAESARAUGUSTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 4.356,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2026
Pagada -
REPOSICIÓN 1 FOCO GUZZINI 437B.04 NEGRO CON PUSH MODIFICADO, PARA CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 439,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
REPOSICIÓN DE FOCO LED, EN EL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 19,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada