SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 430M9028180795
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: SIEMENS-HEALTHCARE-DIAGNOSTIC-SL
C.I.F: B60805769
Importe: 196,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2026
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SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 430M9028159062
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: SIEMENS-HEALTHCARE-DIAGNOSTIC-SL
C.I.F: B60805769
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 430M9028160649
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: SIEMENS-HEALTHCARE-DIAGNOSTIC-SL
C.I.F: B60805769
Importe: 196,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 430M9028148696
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: SIEMENS-HEALTHCARE-DIAGNOSTIC-SL
C.I.F: B60805769
Importe: 196,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 430M9029008975
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: SIEMENS-HEALTHCARE-DIAGNOSTIC-SL
C.I.F: B60805769
Importe: 144,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 430M9029008974
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: SIEMENS-HEALTHCARE-DIAGNOSTIC-SL
C.I.F: B60805769
Importe: 196,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL: FILTROS ESTERES CELULOSA RETICULADO Y FILTROS IOM (F.F.VIDRIO+CASSETTE PREPESADO)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: SOC-PREVENCION-MAZ-SEG-LAB-SL
C.I.F: B99083404
Importe: 91,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 67,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/05/2026
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IMPRENTA: TRÍPTICOS VACUNACIONES Y TENSIÓN ARTERIAL Y SOBRES GRANDES RADIOGRAFÍAS - FACTURA ELECTRÓNICA: 23/260257
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 1.309,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
CORTINAS PARA DESPACHO SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL - FACTURA ELECTRÓNICA: A 26000122
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 863,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2026
Pagada -
ADQUISICION GENERADOR PORTATIL GENERGY PARA MANTENIMIENTO MATERIAL FARMACEUTICO COMO VACUNAS, ETC - FACTURA ELECTRÓNICA: 04-2604018
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: C&A-COMERC-ARTIGAS-E-HIJOS-SL
C.I.F: B50708809
Importe: 869,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
RENOVACIÓN CAMPUS VIRTUAL (12 MESES) PARA FORMACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - FACTURA ELECTRÓNICA: F2026/0006
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: E-CONTIDOS, S.L.
C.I.F: B27352517
Importe: 3.142,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 563,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 337,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 2.804,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 301,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA FARMACIA MUNICIPAL - FACTURA ELECTRÓNICA: A/202698
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 1.122,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 452,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 68,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 665,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: CLINICA-MONTPELLIER-SA
C.I.F: A50523554
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: CLINICA-MONTPELLIER-SA
C.I.F: A50523554
Importe: 345,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: CLINICA-MONTPELLIER-SA
C.I.F: A50523554
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2026
Pagada -
CUOTA ANUAL DE LA PLATAFORMA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES IEDOCE - FACTURA ELECTRÓNICA: S26/203
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: A.T. MEDTRA S.L.
C.I.F: B39305156
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 1231749669
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: MEDTRONIC IBERICA S.A.
C.I.F: A28389484
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/04/2026
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SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 1231749670
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: MEDTRONIC IBERICA S.A.
C.I.F: A28389484
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 21/04/2026
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SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912136757
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 223,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912139912
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 223,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912135787
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 771,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912132427
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 385,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 99,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/06/2026
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RECOGIDA CONTENEDORES BIOSANITARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: 26FF058858
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.466,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-26-00468
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 233,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-26-00880
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 87,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-26-00701
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 231,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-26-01140
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 368,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-26-01598
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 174,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-26-01597
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 318,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-25-05022
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 155,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 272,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 26,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 120,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 28,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 138,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 222,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 269,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2026 - FRA. Nº A 2880\2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.932,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2026 - FRA. Nº A 3704\2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.953,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/05/2026
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SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2026 - FRA. Nº A2015\2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.915,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 - FRA. Nº A 9258\2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.999,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada