SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO-FARMACEÚTICO PARA FARMACIA MUNICIPAL - FACTURA ELECTRÓNICA: A/193298
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 823,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO-FARMACEÚTICO PARA FARMACIA MUNICIPAL - FACTURA ELECTRÓNICA: A/190097
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 137,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 1.453,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: CLINICA-MONTPELLIER-SA
C.I.F: A50523554
Importe: 1.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: CLINICA-MONTPELLIER-SA
C.I.F: A50523554
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: CLINICA-MONTPELLIER-SA
C.I.F: A50523554
Importe: 1.330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: CLINICA-MONTPELLIER-SA
C.I.F: A50523554
Importe: 140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: CLINICA-MONTPELLIER-SA
C.I.F: A50523554
Importe: 190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBERSYSTEM-SA
C.I.F: A50354430
Importe: 809,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO ANUAL LICENCIAS DIVERSOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS - FACTURA ELECTRÓNICA: S25/1193
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: A.T. MEDTRA S.L.
C.I.F: B39305156
Importe: 2.662,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: A.T. MEDTRA S.L.
C.I.F: B39305156
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: CASELLA ESPA\A S.A.
C.I.F: A79800652
Importe: 56,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912122331
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 759,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 03/11/2025
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SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912109602
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 603,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912114220
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 412,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/08/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912101318
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 603,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912110459
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 379,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912096610
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 983,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912077668.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 470,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912077667.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 379,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN DISCO EXTERNO 2 TB PARA UNIDAD TÉCNICA DE PREVENCIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA: 0095733600
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 79,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2025
Pagada -
RECOGIDA CONTENEDORES BIOSANITARIOS PRIMER SEMESTRE 2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: 25FF123786
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.466,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES BIOSANITARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2024 - FACTURA ELECTRÓNICA: 25FF062785
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.466,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-25-03677
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 112,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-25-03996
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 428,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-25-04533
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 268,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 580,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-25-01157
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 150,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-25-01903
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 112,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
GASTOS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 259,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2025
Pagada -
GASTOS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 116,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2025
Pagada -
GASTOS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 344,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2025
Pagada -
GASTOS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 99,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 152,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 122,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2025
Pagada -
ADQUISICIÓN CABLES CONEXIÓN TABLETS VIGILANCIA DE LA SALUD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 47,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 143,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 46,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2025
Pagada -
COMPRA E INSTALACIÓN DE BUZONES EN LAS PUERTAS DE LOS MÉDICOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 357,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.969,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.960,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE VACUNAS ENGERIX PARA TRABAJADORES MUNICIPALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.230,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 1.667,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE AGOSTO DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.789,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.932,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.978,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.998,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025 - FRA. Nº A2686\2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.760,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE MAYO (DEL 6 28 DE MAYO) DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.993,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.826,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2025
Pagada