SERVICIO DE JUVENTUD
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
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Factura: 31/03/2026
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Factura: 31/03/2026
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Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
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Factura: 30/12/2025
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Importe: 3.144,13 € (IVA incluido)
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Importe: 6.347,40 € (IVA incluido)
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Importe: 2.339,49 € (IVA incluido)
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GESTION PROYECTO CIERZO DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
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Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 1.356,19 € (IVA incluido)
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Factura: 31/12/2025
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GESTIÓN PROYECTO CIERZO. ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 1.356,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 31/01/2026
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Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 3.096,25 € (IVA incluido)
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Factura: 31/12/2025
Pagada -
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Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 3.348,09 € (IVA incluido)
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Factura: 31/12/2025
Pagada -
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Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 2.621,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 31/12/2025
Pagada -
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Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 2.819,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 3.052,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
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Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 7.508,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 7.059,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
ALQUILER ROCODROMO MOVIL HIDRAULICO CARRERA SIN HUMO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRAMES-SA
C.I.F: A50223031
Importe: 514,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/06/2026
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TARJETAS REGALO PARA PROGRAMA 4ARTES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GRANDES-ALMACENES-FNAC-ESPAÑA-SA
C.I.F: A80500200
Importe: 4.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2026
Pagada -
MATERIAL PARA EL PROGRAMA LAYOUTH
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 738,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 338,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TOP 30 S.L.
C.I.F: B33368853
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/05/2026
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INICIACION A LA ESCALADA 26/04 DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TOP 30 S.L.
C.I.F: B33368853
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2026
Pagada -
SOLICITUD MARCA ZONA JOVEN EN CLASE 41
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: UNGRIA-PATENTES-Y-MARCAS-SA
C.I.F: A28378578
Importe: 693,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
SOLICITUD MARCA TUNEL ZARAGOZA. FEBRERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: UNGRIA-PATENTES-Y-MARCAS-SA
C.I.F: A28378578
Importe: 693,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
SOLICITUD MARCA ZARAGOZA JOVEN.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: UNGRIA-PATENTES-Y-MARCAS-SA
C.I.F: A28378578
Importe: 2.950,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
CURSO DE TÉCNICAS DE DISEÑO DIGITAL Y VIDEOMAPPING PARA ALUMNOS DE LA ESDA EN EL TÚNEL. MONTAJE Y EDICIÓN DE VIDEOMAPPING PARA MANIQUIÍ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MIGUEL FRAGO MONZÓN
C.I.F: ***866**
Importe: 3.085,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/06/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IKEA
C.I.F: A28812618
Importe: 54,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2026
Pagada -
PRODUCCION TECNICA Y ASESORAMIENTO MESES MARZO, ABRIL Y MAYO. VENTA AURICULAR PROFESIONAL DH HPX 6000
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LOPEZ IGLESIAS ERIC .
C.I.F: ***207**
Importe: 2.830,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GARCIA MONTESINOS ISABEL .
C.I.F: ***216**
Importe: 476,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GARCIA MONTESINOS ISABEL .
C.I.F: ***216**
Importe: 376,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MURO SAN JOSE SERGIO .
C.I.F: ***685**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/05/2026
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DINAMIZACION DE LA INAUGURACION DE LA JORNADA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA JOVENES FREE TOUR REALIZADA EL 7/05/26 EN LA AZUCARERA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MARTI BALLARIN AARON PHILIPH .
C.I.F: ***573**
Importe: 1.445,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2026
Pagada -
MAS PLANES MENOS SCROLL. PROG. 12 LUNAS PRIMAVERA 30 MAYO 26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2026
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JURADO CONCURSO PARA EL PROGRAMA 4ARTES, OBJETO ARTISTICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALBERTO-MARTIN GOMEZ ASCASO
C.I.F: ***334**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2026
Pagada -
REALIZACION DE PLARAFORMA MOVIL PLEGABLE PARA EL ESPECTACULO ETER DENTRO DEL PROGRAMA LAYOUTH DANCE.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 230,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2026
Pagada -
DISEÑO CAMPAÑA CICLO DANZA TÚNEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 1.754,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2026
Pagada -
TROFEOS FINAL LIGA JOVEN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 544,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: T/000336
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 49,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/05/2026