SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 555.811,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2024
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION MARZO ALCAMPO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 508.864,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ALCAMPO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 473.043,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ALCAMPO JUNIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 614.670,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2024
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 547.494,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ABRIL ALCAMPO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 599.236,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
AYUDAS ALIMENTACION DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 136.496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 77,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2024
Pagada -
ALQUILER CANON EDIF LA HARINERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/08/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE EDIFICIO LA HARINERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 76,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2024
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORAABRIL CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
CALEFACTOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 54,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
ESCANERS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 1.495,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR 36 SCANERS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 15.333,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2024
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO OVEJERO ALONSO
C.I.F: ***770**
Importe: 155,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.821,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF CONTROL CMSS VALDEFIERRO AGOSTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.663,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD C CULTURAS OCTUBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 937,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO OCTUBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.785,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.983,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF CONTROL CMSS VALDEFIERRO JULIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.416,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.848,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.108,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL CMAPA ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.135,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF CMSS VALDEFIERRO JUNIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.010,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
CONTRATO SEGURIDAD OLIVER DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.755,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONTRATO SEGURIDAD CMAPA Y MORLANES DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.163,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 145,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 132,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 188,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 43,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 272,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 20,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
HERVIDOR AGUA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 26,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2023
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO ATENCION CMAPA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.114,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONV.GASTO AUX.INFORMACION Y CONTROL CMAPA ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.114,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.838,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 401,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2023
Pagada -
MONTAJE SALA AUDIOVISUAL FERIA COMUNITARIA LAS FUENTES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANTIAGO GOMEZ CHAMON
C.I.F: ***098**
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 17/07/2023
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TALLER AUTODEFENSA MUJERES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUSANA BLASCO MUÑOZ
C.I.F: ***738**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CMSS LA MAGDALENA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 83,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2023
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 52,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 231,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 93,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2023
Pagada