SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 494,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/10/2026
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CONTRATO SERVICIO RECEPCION CMSS DELICIAS1 AGOSTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.501,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/09/2026
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CONTRATO SVO RECEPCION CMSS DELICIAS 1 JULIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.768,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/09/2026
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CONTRATO SVO RECEPCION CMSS DELICIAS 1 JUNIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 847,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/09/2026
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CONTRATO LOTE 11 CTL Y LUD BARBOL SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 21.464,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/10/2026
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CONTRATO LOTE 12 CTL TELARAÑA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.514,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/10/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: FB26012888
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: 01DIRECT INTERNACIONAL S.L.
C.I.F: B62505524
Importe: 302,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/09/2026
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CONTRATO SVO TELEASISTENCIA DEPENDIENTES SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 74.818,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/10/2026
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CONTRATO SVO TELEASISTENCIA PREVENTIVOS SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 160.596,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/10/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 82026/571668
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 419.047,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/10/2026
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ABONO ELECTRÓNICO: 82026/571669
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: -10.495,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/10/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: FOEU-223022
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 35.558,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/09/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 09360279428C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 451,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/08/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 09360279427C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 451,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/08/2026
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CONTRATO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CASA MORLANES SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 6.369,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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CONTRATO SEGURIDAD Y VIIGILANCIACMSS SAN PABLO SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 3.715,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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CONVALID GASTO SVO COMUNICACIONES WHATSAPP AYUDAS URGENCIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 939,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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CONTRATO LOTE 21 ARIANTA GUSARAMIX SALTAPILLOS AGOASTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: OCÉANO, OCIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
C.I.F: B99121832
Importe: 30.754,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/10/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: OCÉANO, OCIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
C.I.F: B99121832
Importe: 35.242,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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CONTRATO LOTE 21 CTL ARIANTA GUSARAMIX Y SALTAPILLOS JULIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: OCÉANO, OCIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
C.I.F: B99121832
Importe: 32.289,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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CONTRATO ALQUILER LOCAL CASETAS CTL ARIANTA OCTUBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANA GARCIA CEBRIAN
C.I.F: ***877**
Importe: 1.211,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/10/2026
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RECOGIDA Y DESTRUCCION PAPEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
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RECOGIDA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 137,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
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CONVALID GASTO CTL SIN MUGAS AGOSTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA
C.I.F: G61672382
Importe: 5.723,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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CONV GASTO CTL SIN MUGAS JUNIO F M AUXILIADORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA
C.I.F: G61672382
Importe: 6.995,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
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CONVALID GASTO CTL PANDORA AGOSTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 6.533,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 63.637,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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CONVALID GASTO CTL ZASCANDIL PROYECTO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN BARRIO JESUS. SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 4.248,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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CONVALID GASTO CTL ZASCANDIL INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE BARRIO JESUS. FACTURA CORRESPONDIENTE A AGOSTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 4.778,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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CONTRATO SVO CMTL OS MESACHES DE AGOSTO DE 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: KAIROS SCOOP INICIATIVA SOCIAL
C.I.F: F50905124
Importe: 6.400,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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CONTRATO LOTE 16 CTL LA SABINA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.335,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/10/2026
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CONTRATO LOTE 15 CTL LA COMETA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.947,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/10/2026
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CONTRATO LOTE 14 LUDOTECA A COTENAS SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.260,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/10/2026
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CONTRATO LOTE 13 LUDOTECA BOLINCHESEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.057,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/10/2026
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CONTRATO LOTE 4 LUDOTECA CHIFLO SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.285,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/10/2026
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CONVALID GASTO CTL CADENETA SAN PABLO. AGOSTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 23.808,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/09/2026
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CONTRATO SEPTIEMBRE 2026 CMTL CANTALOBOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 13.401,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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CONTRATO LOTE 18 CTL Y LUDOTECA ZARDACHO PERIODO: 1 DE SPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE 2026.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 15.158,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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CONTRATO CTL EL CUCO AGOSTO EXPTE: 322432/10. LOTE 4: ZONA DELICIAS (CMTL EL CUCO). AGOSTO 2026.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 9.963,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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CONVALID GASTO PROGRAMA PREVENCION ABSENTISMO SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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CONVALID GASTO PROGRAMA PREVENCION ABSENTISMO AGOSTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2026
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CONVALID GASTO PROGRAMA PREVENCION ABSENTISMO JULIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/07/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 15.912,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
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CAJA PAÑUELOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/09/2026
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CAJA TRANSFERENCIA FOLDER SENCILLA FOLIO VERDE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 250,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/09/2026
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MANTENIMIENTO BACTERIOSTATICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 125,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AÑOS 2023 Y 2024
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 290,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/09/2026
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CONTRATO LOTE 7 CTL Y LUD CAPUZON AGOSTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 22.091,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/10/2026
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CONTRATO LOTE 7 CTL Y LUD CAPUZON JULIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 23.938,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/10/2026
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ALQUILER FOTOCOPIADORA RENTIN AGOSTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/09/2026