SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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CONTRATO LOTE 3 CTL PANIPORTA ENERO PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.156,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO CTL LA CIGUEÑA ENERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.455,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 LUD ESCONDECUCAS ENERO PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.862,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO ANIMACION PIEES LOTE 2 PIBO ENERO PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.898,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 77.046,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2025
Pagada -
INSCRIPCIONES NATACION INVIERNO 24-25
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.U.
C.I.F: A50381433
Importe: 1.930,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 45.051,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
MASTER CLASS PROYECTO CITICESS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO LOPEZ PELAEZ
C.I.F: ***151**
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/01/2025
Pagada -
ABONO ELECTRÓNICO FACTURA 0095714341
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: -119,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2025
Pagada -
CONTRATO CTL EL DADO Y LUD HORM AZUL 2ª PRORROGA ENERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.884,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 8 LUD EL CHIFLO ENERO 2ªPRORROGA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.795,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL LA SABINA LOTE 7 ENERO PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.626,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL LA COMETA ENERO PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.230,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON ENERO 25 PRIDES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.376,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 CTL VENDAVAL ENERO 2ªPRORROGA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.495,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL TRAGALDABAS 2ª PRORROGA ENERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.039,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 CTL Y LUDOTECA VOLTERETA 2ª PRORROGA ENERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.174,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
SERVICIO DE TIEMPO LIBRE ZARDACHO CTML Y LUDOTECA (LOTE 20). DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL MES DE ENERO DE 2025.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 16.522,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
OBSTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2024
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS AZULES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 27,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2025
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS CMSS OLIVER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
CONVALIDACION GASTO LOTE 5 FACTURA DICIEMBRE CMTL SIN MUGAS. EXENCION IVA EN VITUD DEL ART. 20 DE LA LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA
C.I.F: G61672382
Importe: 5.182,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
MATERIAL VARIOS CMSS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 483,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 74.971,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 7.007,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
MTO BACTERIOSTATICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: KAIROS SCOOP INICIATIVA SOCIAL
C.I.F: F50905124
Importe: 5.439,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
CONV GASTO MENSAJES WHASSAP DICIEMBRE INFOBIP
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 1.017,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
ADJUDIC LOTE 1 CTL VOLTERETA DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.755,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ACTIVIDADES CENTRO ABIERTO LAS FUENTES-ENERO 2024-
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.335,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CMSS SAN PABLO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 3.546,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA MORLANES ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 6.080,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONVALID.MANTENIMIENTO APLICACION SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GLOBAL ROSETTA, S.L.U.
C.I.F: B86867710
Importe: 573,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 14.650,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 27,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
AYUDAS ALIMENTACION DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 136.496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
JUGUETES CTL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: HERMEX IBERICA SL
C.I.F: B66629494
Importe: 1.020,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2022
Pagada -
ADJUDIC SAD DEPENDENCIA DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 145.032,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 16.942,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 15.081,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.765,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.303,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.607,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 16.147,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 2 CTL TRAGALDABAS DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 2.695,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 18,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 7 CTL LA SABINA DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.656,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 6 CTL LA COMETA DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 3.156,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 4 CTL CAPUZON DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 3.782,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 3 CTL VENDAVAL DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.567,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada