SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
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EVENTO ZARAGOZA FLORECE MALLA Y TUBOS SEGÚN ALBARÁN 20250053
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 994,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 985,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2025
Pagada -
EVENTO ZARAGOZA FLORECE MALLA Y TUBOS SEGÚN ALBARÁN 20250057
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 707,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.216,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2025
Pagada -
TRABAJOS DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS PASARELAS DEL ACUEDUCTO DEL PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ALEJANDRO MAYORAL MARTINEZ
C.I.F: ***601**
Importe: 3.091,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
MONTAJE DE MALLAS EN VENTANAS EN LA ESCUELA DE JARDINERÍA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ALEJANDRO MAYORAL MARTINEZ
C.I.F: ***601**
Importe: 2.462,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MIGUEL NAVARRO YUS
C.I.F: ***385**
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN CANON MES DE ABRIL-2024_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 1.091.733,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN CANON MES DE ENERO-2024_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 1.091.733,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN CANON MES DE FEBRERO-2024_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 1.091.733,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
CERTIFICACION CANON MES JUNIO-2024_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 1.091.733,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2024
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS POR VALORACION DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN EXPDTE. 0566587/202
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 57.512,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2024
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS POR VALORACION DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN EXPDTE. 0566587/202 ZONAS VERDES LOTE 1.1.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 160.450,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN CANON MES DE MARZO-2024_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 1.091.733,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN CANON MES DE NOVIEMBRE-2023_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 1.085.860,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN CANON MES DE DICIEMBRE-2023_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 1.085.860,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
INFORME INSPECCIÓN OBRA ESCALINATA PASO DE CANAL BAJO LA ESCALINATA FRENTE AL MONUMENTO AL REY ALFONSO I EL BATALLOR EN EL PARQU
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: INSTITUTO-TECNICO-MATERIALES-CON
C.I.F: A28184661
Importe: 3.932,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 5.142,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
ADAPTACIÓN DE CARTELES DE ZONAS VERDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MIGUEL FRAGO MONZÓN
C.I.F: ***866**
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2024
Pagada -
CARTELES DE BULBOSAS TEMPORADA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MIGUEL FRAGO MONZÓN
C.I.F: ***866**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
ASPERSOR RAIN BIRD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 1.057,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
PROGRAMADORES SOLEM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 1.627,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE PROGRAMADORES DE RIEGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 2.722,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
RECAMBIO MALLA FILTRANTE FILTRO INDUSTRIAL METALICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 300,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO POR INUNDACION DE LA INSTALACION SITUADA EN SAN MARCOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: AQLARA INFRAESTRUCTURAS S.A.
C.I.F: A47211214
Importe: 5.530,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 102.489,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 27/11/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 132.630,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN 3-2024 AGOSTO CONTRATO DE SERVICIOS Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONTES Y RIBERAS. EXPEDIENTE 0008336/2023.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 93.147,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 116.424,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 93.299,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN 2-2024 JULIO CONTRATO DE SERVICIOS Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONTES Y RIBERAS. EXPEDIENTE 0008336/2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 88.116,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/07/2024
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CERTIFICACION 1-2024 JUNIO_SERVICIO Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONTES Y RIBERAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 92.426,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
ESTUDIOS PREVIOS PARA ESCENARIOS EN ZONAS VERDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: IGNACIO GRAVALOS LACAMBRA
C.I.F: ***959**
Importe: 6.043,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2024
Pagada -
SUMINISTROS DE PLANTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ERNESTO SERRANO AZNAR
C.I.F: ***831**
Importe: 5.497,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
REPARACION SUMIDEROS ZONAS VERDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ENRIQUE RODRIGO GONZALEZ
C.I.F: ***814**
Importe: 3.971,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
REVISION DE TRABAJOS CONSTRUCTIVOS DEL VASO PATAGONIA DE LA FUENTE HISPANIDAD EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: EDUARDO MARTIN CORREAS
C.I.F: ***440**
Importe: 5.445,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
CARTELES ZONAS REFUGIO ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CEBOLLERO GRACIA JORGE .
C.I.F: ***221**
Importe: 2.642,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: PEDRO-JOSE LORENTE MEDRANO
C.I.F: ***704**
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 14/10/2024
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TRASLADO DE MOBILIARIO EN LAS INSTALACIONES DE PLAZA EUROPA DE ZARAGOZA DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: PEDRO-JOSE LORENTE MEDRANO
C.I.F: ***704**
Importe: 532,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2024
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUES Y JARDINES EN EL DIA DE HOY: TRASLADO DE MOBILIARIO, SILLAS, SILLAS CON APOYA BRAZOS Y MONTAJE.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: PEDRO-JOSE LORENTE MEDRANO
C.I.F: ***704**
Importe: 332,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 19/06/2024
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TRASLADO DE OFICINAS Y MOBILIARIO EDIFICIO AULA DE LA NATURALEZA A LA SEDE DEL SERVICIO DEPARQUES EN PLAZA DE EUROPA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: PEDRO-JOSE LORENTE MEDRANO
C.I.F: ***704**
Importe: 2.922,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 473,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
MATERIAL CARPINTERIA (TUBO REDONDO Y BARRAS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 392,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
TUBO Y BARRAS DE ALUMINIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 288,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2024
Pagada -
SUMINISTROS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 288,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2024
Pagada -
MATERIAL CARPINTERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 4.268,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
REPARACIÓN DE PATAS METÁLICAS EN BANCOS DEL FRENTE FLUVIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ALEJANDRO MAYORAL MARTINEZ
C.I.F: ***601**
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 19/11/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ALEJANDRO MAYORAL MARTINEZ
C.I.F: ***601**
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2024
Pagada -
SUSTITUCIÓN DE POLICARBOANTOS E IMPERMEABILIZACON DE JUNTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ALEJANDRO MAYORAL MARTINEZ
C.I.F: ***601**
Importe: 2.866,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2024
Pagada -
SUMINISTROS DE FERRETERÍA PARA TRABAJOS DE HERRERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 129,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada