SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Datos del ejercicio 2015:

Facturas Reconocidas: 148 Total reconocido 17.711.174,39€ Total pagado: 17.711.174,39€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Fcc-sa	13.657.793,39	15,00
Umbela-scl	2.177.033,90	12,00
Ute-urbaser.sa-socamex.sau	1.464.960,00	12,00
Contenur-españa-sl	250.000,00	1,00
Flores narvona, s.l.	21.685,62	2,00
Viveros-flores-aznar-sl	21.449,73	2,00
Sindicato-riegos-miraflores	10.770,97	1,00
Tecnigral,s.l.	7.480,00	2,00
Bienflor-sll	6.282,34	2,00
Mt-serv-formacion-sl	5.790,00	2,00
Horti jardin s.l.	5.661,63	5,00
Serv-parque-delicias-sl	5.293,93	3,00
C.r.termino-rabal	4.312,05	5,00
Miguel-angel felipe baldira	3.982,12	2,00
Turbas granja fatima s.l.	3.684,80	2,00
Lumiartecnia internacional ingen. del agua	3.622,74	1,00
Geospatiumlab-sl	3.605,80	1,00
Coproa s.l.	3.299,57	1,00
Lluna duval rafael .	3.294,34	1,00
Mme 1990 s.l.	3.000,03	1,00
Martin adiestramiento informacion canina s.l.	2.964,50	1,00
Ppa consultores aragón s.l.u.	2.925,00	1,00
Sdad-gral-autores-y-editores-sc	2.915,91	1,00
Alicia gracia aguilar	2.667,00	2,00
Procampo distribuciones agricolas sl	2.573,12	5,00
Viveros-hortiplant-sl	2.200,00	1,00
Zacarias montón ortega montón ortega	2.068,03	1,00
Antonio sarasa brosed	2.021,62	1,00
Comunidad-regantes-miralbueno	2.012,80	1,00
Edicion-y-gestion-de-z-sl	1.992,87	1,00
Audio-video-raccord-sl	1.990,45	1,00
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl	1.936,00	2,00
Asoc. espa\ola parques y jardines publicos	1.920,90	2,00
Eshyg-sl	1.866,11	1,00
Manufacturas-medrano-sa	1.677,52	2,00
Imesa	1.558,48	1,00
Colectivo-de-educacion-ambiental	1.499,91	1,00
Coop-el-rollo-vegetal-zaragoza	947,55	2,00
Dasit-sa	891,20	4,00
Materiales-herramientas-construc	763,57	2,00
Fadismetal-pm s.l	747,78	2,00
Sistemas-de-riego-bencar-sl	738,68	2,00
Cdad-gral-reg-canal-imp-aragon	681,82	2,00
Zaragoza-y-eventos-sl	544,50	1,00
Transportes-buera-sancho-sa	542,76	1,00
Sandra pilar liarte romero	500,00	1,00
Demetrio navaridas lacalle	500,00	1,00
Vicenta martinez-pardo martinez	499,06	7,00
M-luisa masete sinues	469,14	1,00
Comunidad-regantes-termino-urdan	467,88	2,00
Mainfer-sa	426,55	1,00
Cubo-diseño-sl	423,50	1,00
Philippe putoud	400,00	1,00
Sindicato-riegos-garrapinillos	348,00	2,00
Pastores-grupo-cooperativo	330,00	1,00
Sacos-ambroj-sc	312,18	3,00
Asociación española de arboricultura	230,00	1,00
Limpiezas-lahoz-sl	169,40	1,00
Durban-maquinaria-para-la-constr	103,46	1,00
Ferreteria-roymar-sl	91,59	2,00
Comercial-agricola-mtnez-uson	76,23	1,00
Puertas-de-garaje-campos-sl	59,99	1,00
Gimeno-suministros-ind-sa	50,90	1,00
Daniel herrera martinez	20,57	1,00
Diotronic-sa	19,36	1,00
Vicente veron joven	12,80	1,00
Voltamper-sa	12,74	2,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

Certificación 2 de Febrero 2015 (Zonas Verdes Sector I)
Ejercicio:2015

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Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 842.572,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 06/07/2015

Pagada
Certificación 3 de marzo 2015 Zonas Verdes Sector I
Ejercicio:2015

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Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 846.201,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 06/07/2015

Pagada
CERTIFICACIÓN 11 (Noviembre 2014) Zonas Verdes I a FCC
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 898.787,77 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/05/2015

Pagada
Factura Electrónica: SM1670/1002053
Ejercicio:2015

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Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 866.180,37 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: SM1670/1002115
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 913.800,76 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: SM1670/1001281
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 838.063,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/03/2015

Pagada
Riego RSMA
Ejercicio:2015

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Proveedor: DIOTRONIC-SA

C.I.F: A08338188

Importe: 19,36 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
Planta
Ejercicio:2015

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Proveedor: LLUNA DUVAL RAFAEL .

C.I.F: ***344**

Importe: 3.294,34 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/12/2015

Pagada
Actividades primavera en el parque
Ejercicio:2015

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Proveedor: MIGUEL-ANGEL FELIPE BALDIRA

C.I.F: ***559**

Importe: 1.622,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 25/08/2015
Actividad Un Parque Grande
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: MIGUEL-ANGEL FELIPE BALDIRA

C.I.F: ***559**

Importe: 2.360,11 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 25/08/2015
Diseño carteleria Programa Primavera
Ejercicio:2015

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Proveedor: M-LUISA MASETE SINUES

C.I.F: ***554**

Importe: 469,14 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/06/2015

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2015

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Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 106,81 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2015

Pagada
Ferreteria
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 160,11 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2015

Pagada
Ferreteria
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 48,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2015

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 58,32 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
Material drogueria
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 37,63 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2015

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 57,72 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/01/2015

Pagada
Pilas
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 29,77 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/02/2015

Pagada
Resto pendiente honorarios proyecto Parque de Oriente
Ejercicio:2014

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Proveedor: JUAN-ANTONIO ROS LASIERRA

C.I.F: ***358**

Importe: 23.979,78 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2014

Pagada
Microtubo agua
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON

C.I.F: B50001148

Importe: 68,91 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2014

Pagada
Tubos concexión
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON

C.I.F: B50001148

Importe: 285,11 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2014

Pagada
Brassica y Alyssum
Ejercicio:2014

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Proveedor: COPROA S.L.

C.I.F: B46402020

Importe: 2.997,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/11/2014

Pagada
Planta Interior
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VIVEROS-HORTIPLANT-SL

C.I.F: B50314947

Importe: 2.985,07 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/09/2014

Pagada
Cert. 2 (febrero 2014) Conservación Zonas Verdes Zona I
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 881.156,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/11/2014

Pagada
Cert. 7 (Julio 2014) Zonas Verdes I a FCC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 877.581,73 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/12/2014

Pagada
Cert. 6 (junio 2014) Zonas Verdes I a FCC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 864.086,07 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/12/2014

Pagada
Certi 5 (mayo 2014) Zonas Verdes I a FCC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 512.831,63 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/11/2014

Pagada
Cert 4 (abril 2014) Zonas Verdes I a FCC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 722.934,12 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2014

Pagada
Cert 3 (Marzo 2014) Zonas Verdes I FCC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 839.892,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2014

Pagada
Certificacion 1 (Enero 2014) Conservación Zonas Verdes
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FCC-SA

C.I.F: A28037224

Importe: 841.495,37 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/10/2014

Pagada
Riegos
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA

C.I.F: A22037311

Importe: 2.998,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2014

Pagada
Romero,santolina ...
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: ERNESTO SERRANO AZNAR

C.I.F: ***831**

Importe: 3.300,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2014

Pagada
Tubos PVC
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: JOSE-ANTONIO LARA PUEYO

C.I.F: ***443**

Importe: 145,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/02/2014

Pagada
Actividades Parque Grande Primavera
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: MIGUEL-ANGEL FELIPE BALDIRA

C.I.F: ***559**

Importe: 1.447,83 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 30/09/2014
Progama - Un Parque de Cine
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: MIGUEL-ANGEL FELIPE BALDIRA

C.I.F: ***559**

Importe: 2.232,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 30/09/2014
Molde fundición de relieve
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FRANCISCO TORRES AZNAR

C.I.F: ***263**

Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/11/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 144,59 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/05/2014

Pagada
Material limpieza
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 140,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 64,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 43,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 100,43 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2014

Pagada
Pintura y varios oficina Parques
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 400,39 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 253,31 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/08/2014

Pagada
Ferreteria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 14,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/08/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 134,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 51,73 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2014

Pagada
Material Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 49,49 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/05/2014

Pagada
Drogueria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 21,24 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/05/2014

Pagada
Material almacen
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTA MARTINEZ-PARDO MARTINEZ

C.I.F: ***484**

Importe: 24,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/05/2014

Pagada
Material invernaderos
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: VICENTE VERON JOVEN

C.I.F: ***677**

Importe: 113,31 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/04/2014

Pagada