DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 20.014,61 | 9,00 |
| Excavaciones-grasa-sl | 17.678,72 | 8,00 |
| Casale-gestión-de-residuos-sl | 12.598,49 | 4,00 |
| Excavaciones-y-transportes-david | 3.610,26 | 1,00 |
| Cantera valmadrid s.l. | 2.678,12 | 1,00 |
| Juan-jose garcia abascal | 1.500,40 | 1,00 |
| C.r.termino-rabal | 1.249,76 | 1,00 |
| Durban-maquinaria-para-la-constr | 810,86 | 3,00 |
| Geea geólogos, s.l. | 695,75 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-garrapinillos | 646,31 | 5,00 |
| Conrado-francisco guerrero biel | 484,00 | 1,00 |
| Ferretería laín s.l. | 448,03 | 2,00 |
| Durban-alquiler-sl | 272,25 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-mamblas | 217,50 | 1,00 |
| Metal-apotheka-sa | 114,71 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-jarandin | 97,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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COMPRA CANDADOS AMAESTRADOS Y LLAVES PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 298,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
ACOPIODE MATERIALES PARA FUTURAS ACTUACIONES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.605,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO MUNICIPAL A-36
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.508,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
Pagada -
ACTUACIONES EN CARCAVAS.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 2.389,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO MUNICIPAL CR-11.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.094,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
Pagada -
ACOPIO DE ZAHORRAS.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-Y-TRANSPORTES-DAVID
C.I.F: B50620152
Importe: 3.610,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-ALQUILER-SL
C.I.F: B50935055
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2017
Pagada -
ACOPIO ZAHORRAS CAMINOS EN ZONA ESPECIAL PROTECCIÓN AVES.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CANTERA VALMADRID S.L.
C.I.F: B50933472
Importe: 2.678,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 571,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
Pagada -
SUMINSTRO API BASICO Y 2 BIDONES GASOLEO PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 173,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
ELEMENTOS PARA POLIPASTO UNIDAD PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 65,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2017
Pagada -
TAPA ALJIBE ERMITA SAN CRISTOBAL M. REALENGO PEÑAFLOR.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 114,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.502,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE PERDIGUERA Y CAMINO DE LA CASA (C-20 Y OPLG. 24 PARCS. 9007 Y 9003)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.610,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO CAMPILLO (C-33) PEÑAFLOR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.192,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINOS MUNICIPALES: LOS COTORROS Y CAMINO VADO.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.200,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.352,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO DEL PARQUE (POLG. 216 PARC. 9008)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.166,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO DEL MOJON (POLG. 216 PARC. 9017)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE LAS ROZAS (POL. 190 PARC. 9001)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.442,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE EL SOTO DE PEÑAFLOR.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.128,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
ARREGLO CAMINO MUNICIPAL A-35
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.795,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2016
Pagada -
ARREGLO CAMINOS TORRE ASIRON, TORRE MARTINEZ, DEL COPAO,VENTA DEL CANO, LOS LLANOS Y CONVENTO.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE CEMENTERIO A TORRECILLA DE VALMADRID.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 1.863,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
TRABAJOS MANTENIMIENTO HIJUELA PAGO 2.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 1,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2016
Pagada -
TRABAJOS MANTENIMIENTO HIJUELA PAGO 1.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 8,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 107,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 35,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2016
Pagada -
PAGO ALFARDA 2016 PARCELA 141 POLIGONO 173 EN GARRAPINILLOS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 72,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2016
Pagada -
PAGO ALFARDA 2016 PARCELA 59 POLIGONO 172 EN GARRAPINILLOS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 68,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2016
Pagada -
PAGO ALFARDA TERMINO EL RABAL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 1.249,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2016
Pagada -
PAGO ALFARDA 2016 TERMINO JARANDIN
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 97,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MAMBLAS
C.I.F: G50110733
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2016
Pagada -
PAGO ALFARDA 2016 POLIGONO 12 PARCELA 83
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MAMBLAS
C.I.F: G50110733
Importe: 217,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 560,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2016
Pagada -
SUMINISTRO EPIS PARA TRABAJOS CON MOTOSIERRA DE LA UNIDAD.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 94,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 289,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 312,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2016
Pagada -
COMPRA GAFAS SEGURIDAD UNIDAD PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2016
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 303,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2016
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 136,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
ARREGLO CAMINO PEÑAFLOR C-34
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.641,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2016
Pagada -
ARREGLO CAMINO PEÑAFLOR-LECIÑENA-LENTISCAR MONTE PEÑAFLOR.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.540,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2016
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE LA VIÑA Y CAMINO ALTO TERMINO MOVERA.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.297,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2016
Pagada -
ARREGLO CAMINOS MEJANA STA. CATALINA Y VIEJO DE MONZALBARBA.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.586,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2016
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.586,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2016
Pagada -
ARREGLOS CAMINOS DEL MONTE Y DEL MOJON EN ALFOCEA.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.571,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2016
Pagada -
ARREGLO CAMINO BATAN EN S. JUAN MOZARRIFAR
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.600,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2016
Pagada -
SUMINSTRO ZAHORRAS ACONDICIONAMIENTO CAMINO DEL VADO MOVERA.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2016
Pagada