PROYECTOS Y OBRAS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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CERTIFICACIÓN 2 FINAL - REDACCIÓN DE PROYECTO DE EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN Bº PEÑAFLOR 18-075 P-1
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 2.274,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 9.099,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: DISEÑO-DESARROLLO-DIRECC-INST-SL
C.I.F: B50990423
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 25.069,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
CERTIFICACIÓN 1 FINAL - ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ALMACEN EN CALLE BUBIERCA Nº8 19-008 O-1
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 39.549,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 13.185,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
CERTIFICACIÓN 1 FINAL - DESESCOMBRO CLOACA MODERNA (CARDO) SITA EN PUENTE DE PIEDRA Y C/ DON JAIME I 19-051
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL
C.I.F: B50869577
Importe: 4.867,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
CERTIFICACION 2 Y FINAL - SISTEMA DE PROTECCION PERIMETRAL DEL CENTRO MUNICIPAL ANIMAL 16-006 O-3
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL
C.I.F: B50869577
Importe: 12.150,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL
C.I.F: B50869577
Importe: 35.886,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL
C.I.F: B50869577
Importe: 4.109,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL
C.I.F: B50869577
Importe: 3.551,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2019
Pagada -
REPARACION Y ELIMINACION DE CHIMENEA EN ESCALERA Y TORREON DE LA ANTIGUA PORTERIA EN LA CARTUJA BAJA 15-017 O-2
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCCIONES-AMADO-TERREN-SL
C.I.F: B50869577
Importe: 26.008,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE PERSIANA EN EL CMPA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FERPAL S.L.
C.I.F: B50616648
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2019
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA 9 OBRA COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCION ANIMAL O1 LOTE 1 CONTRATO 144
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 165.284,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2019
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA Nº 6 OBRA COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL (LOTE-1). CONTRATO 144.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 80.249,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2019
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA Nº 5 OBRA: COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL (LOTE-1). 16-006. CONTRATO 144.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 159.282,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2019
Pagada -
TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LA QUIMERA DEL ORO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 547,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 34.291,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
CERTIFICACION Nº 1 - UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA MODIFICACION DE PUNTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EN CALLE EMBARCADERO Nº 4
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 7.404,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2019
Pagada -
INFORME GEOTÉCNICO PABELLÓN MULTIUSOS EN CP PEÑALFOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 1.551,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
VISITA DE INSPECCIÓN Y REALIZACIÓN DE ROZAS EN FORJADO CASA DE LA CULTURA DE PEÑAFLOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONTAJES-INDUSTRIALES-ALVAREZ-SA
C.I.F: A50060656
Importe: 141.094,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONTAJES-INDUSTRIALES-ALVAREZ-SA
C.I.F: A50060656
Importe: 46.659,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONTAJES-INDUSTRIALES-ALVAREZ-SA
C.I.F: A50060656
Importe: 61.093,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONTAJES-INDUSTRIALES-ALVAREZ-SA
C.I.F: A50060656
Importe: 84.228,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2019
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA 1 OBRA ADECUACIÓN DE DOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN UBICADOS EN VIALIDAD Y AGUAS. 14-037. REM 138. CONTRATO 138.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONTAJES-INDUSTRIALES-ALVAREZ-SA
C.I.F: A50060656
Importe: 75.099,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2019
Pagada -
SISTEMA SEGURIDAD PUERTAS CC LLA ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MAGAIZ-SA
C.I.F: A50059856
Importe: 1.234,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MAGAIZ-SA
C.I.F: A50059856
Importe: 14.870,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 30.976,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 40.191,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2019
Pagada -
CERTIFICACION Nº 8 Y FINAL OBRA-MEJORAS ACCESIBILIDAD EN PABELLON SE-CENTRO DE DANZA. 17-031. REM 492. CONTRATO 147.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 33.778,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 38.252,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.852,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA OBRA 6: MEJORAS ACCESIBILIDAD EN PABELLÓN SE - CENTRO DE DANZA . O2. 17-031. CONTRATO 147.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 8.038,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 6.319,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 33.342,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA OBRA Nº 7: MEJORAS ACCESIBILIDAD EN PABELLÓN SE - CENTRO DE DANZA .02. 17-031. CONTRATO 147.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 26.761,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA Nº 8-FINAL OBRA ADECUACIÓN PARCIAL DE LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DE PIGNATELLI. REM 97. CONTRATO 111.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 7.082,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: IMESAPI-SA
C.I.F: A28010478
Importe: 20.102,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: IMESAPI-SA
C.I.F: A28010478
Importe: 5.935,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 13.671,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2018
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA 4 OBRA: ADECUACION PARCIAL DE LOS ANTIGUOS DEPOSITOS DE PIGNATELLI. CONTRATO 111
Ejercicio:2018
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 187.782,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA 2 OBRA - ADECUACIOIN PARCIAL DE LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DE PIGNATELLI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 83.727,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2018
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA 3 OBRA ADECUACION PARCIAL DE LOS ANTIGUOS DEPOSITOS DE PIGNATELLI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 96.892,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2018
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 19.357,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2018
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA 1 OBRA ADECUACIÓN PARCIAL DE LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DE PIGNATELLI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 45.677,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 64.745,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 46.933,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
CERTIFICACION ORDINARIA Nº 5 OBRA: 9 CAPILLAS EN EL CEMENTERIO DE TORRERO. O1 - FASE 1
Ejercicio:2018
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 24.784,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 17.621,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2018
Pagada