PROYECTOS Y OBRAS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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CERTIFICACIÓN Nº 5 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 56.600,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 69.549,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 17.963,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
TRABAJOS EN EQUIPAMIENTO CALLE MARIA CARMEN SOLDEVILA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 2.421,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 7.932,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 9.901,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 15.948,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 4.667,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 3.139,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº 4 DIRECCION ARQUEOLOGICA EN REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 5.808,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 885,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 18.873,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 569,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 55.378,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 Y FINAL REDACCIÓN DE PROYECTO EDIFICIO PRINCIPAL PARQUE DE BOMBEROS 5 LA CARTUJA 20-018
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MAGEN ARQUITECTOS S.L.P
C.I.F: B99193245
Importe: 72.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2023
Pagada -
CERT. 1 REDACCIÓN PROYECTO EJECUCION AMPLIACION Y REFORMA EDIFICIO PRINCIPAL PARQUE DE BOMBEROS 5 LA CARTUJA 20-018-P2
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MAGEN ARQUITECTOS S.L.P
C.I.F: B99193245
Importe: 24.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 3.699,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: INOVA-INGENIEROS-SL
C.I.F: B50897826
Importe: 2.565,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: INOVA-INGENIEROS-SL
C.I.F: B50897826
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: INOVA-INGENIEROS-SL
C.I.F: B50897826
Importe: 2.247,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2023
Pagada -
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN ESCALERA DE MANTENIMIENTO DIN 18 799-1. 21-036
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ANDAMIAJES-Y-ESTUDIOS-SL
C.I.F: B50765528
Importe: 930,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2023
Pagada -
REFORMA DEPOSITOS POLIESTER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARAPOL 2000 S.L.
C.I.F: B50632009
Importe: 1.441,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 2 Y FINAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTRO CIVICO ISAAC VALERO 21-045
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ELECTRICIDAD-MAYASA-SL
C.I.F: B50574938
Importe: 2.616,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 1 INST FOTOVOLTAICA Y MEJORA EFIC ENERG ALUMBRADO CC ISAAC VALERO 21-045
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ELECTRICIDAD-MAYASA-SL
C.I.F: B50574938
Importe: 32.909,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2023
Pagada -
IGNIFUGACIONES URGENTES EN CENTRO CÍVICO ROSALES DEL CANAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: OASYS PCI,S.L
C.I.F: B50574284
Importe: 4.343,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 4.636,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 4.128,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 93.165,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 82.259,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2023
Pagada -
VISADO PROYECTO EFICIENCIA CENTRAL FOTOVOLTAICA GRAN CAPITAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: PRODIA-SL
C.I.F: B50190867
Importe: 550,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: AZ-INGENIERIA-SL
C.I.F: B50176023
Importe: 4.283,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: AZ-INGENIERIA-SL
C.I.F: B50176023
Importe: 3.747,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ESTUDIOS Y PROYECTOS IMAGINA SL
C.I.F: B22290597
Importe: 1.512,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2023
Pagada -
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD CENTRO MAYORES LA PAZ
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MAGAIZ-SA
C.I.F: A50059856
Importe: 5.792,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
ILUMINACION PALACIO MONTEMUZO 19-061
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 6.001,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
MEJORA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PABELLÓN ORIENTAL CENTRO INTERPRETACIÓN DEL CEMENTERIO TORRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: RUBEN-ORENSANZ-SL
C.I.F: B50079904
Importe: 3.313,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 112.413,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 157.693,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 46.066,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 71.247,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 39.729,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 27.012,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 48.579,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 13.577,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 39.305,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 1 REPARACIONES PAVIMENTACION URBANIZACION PLAZA CUARTEL POLICIA LOCAL 22-029
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 34.059,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2023
Pagada -
CERTIFICACION 8 Y FINAL CENTRO CIVICO EN ROSALES DEL CANAL -SEGUNDA FASE- PRIMERA PLANTA 16-048-03
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 65.821,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 6 CENTRO CÍVICO ROSALES DEL CANAL-SEGUNDA FASE-PRIMERA PLANTA 16-048 O3
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 262.011,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 7 CENTRO CÍVICO EN ROSALES DEL CANAL-SEGUNDA FASE-PRIMERA PLANTA 16-048
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 7.820,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2023
Pagada -
CERTIFICACION Nº 5 CENTRO CIVICO EN ROSALES DEL CANAL-SEGUNDA FASE-PRIMERA PLANTA 16-048
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 125.653,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2023
Pagada