PROYECTOS Y OBRAS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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CERTIFICACIÓN Nº 1 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 22.515,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONTAJES-INDUSTRIALES-ALVAREZ-SA
C.I.F: A50060656
Importe: 5.929,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 27.757,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 48.937,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 56.926,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 68.528,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 25.701,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 55.388,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 41.095,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 15.358,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL OBRAS DE CLIMATIZACIÓN ESCUELA INFANTIL PRIRINEOS PLANTA BAJA-ACUERDO MARCO L2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 49.982,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 A. MARCO OBRA L2- ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA-ASCENSOR DE ESPECTADORES 22-005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 41.268,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 19.905,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 A. MARCO OBRA L2- ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA-ASCENSOR DE ESPECTADORES 22-005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 16.884,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 16.818,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 A. MARCO OBRA L2- ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN CENTRO DE FORMACIÓN SALVADOR ALLENDE 23-020
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 27.553,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 11.027,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 A. MARCO OBRA L1-ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LA NAVE VIVERO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 19-035
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 4.798,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A MARCO OBRA L2- ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN CENTRO DE FORMACIÓN SALVADOR ALLENDE 23-020
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 4.791,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 52.596,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 A. MARCO OBRA L1-ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LA NAVE VIVERO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 19-035
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 25.419,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA-ASCENSOR DE ESPECTADORES 22-005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 24.143,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 50.725,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A.MARCO OBRA L1- VALLADO DE ZONA EXTERIOR DE GRADAS EN CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO 20-040
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 2.989,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº 2 A. MARCO OBRA L2 BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 31.346,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A.MARCO OBRA L1- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE ARTE PARA JÓVENES EL TUNEL 21-027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 14.147,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 20.804,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 A.MARCO OBRA L1- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE ARTE PARA JÓVENES EL TUNEL 21-027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 27.919,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 17.374,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 16.599,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 Y FINAL A.MARCO OBRA L1-MEJORAS ACADEMIA POLICÍA LOCAL PALAFOX 23-013
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 18.766,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 Y FINAL A.MARCO OBRA L1- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE ARTE PARA JÓVENES EL TUNEL 21-027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 17.483,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 28.013,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 24.208,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L1- ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LA NAVE VIVERO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 19-035
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 74.158,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 Y FINAL A. MARCO OBRA L1. VALLADO DE ZONA EXTERIOR DE GRADAS EN CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO 20-040
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 32.777,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 A. MARCO OBRA L1- ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LA NAVE VIVERO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 19-035
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 45.402,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 56.600,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 69.549,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 17.963,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
TRABAJOS EN EQUIPAMIENTO CALLE MARIA CARMEN SOLDEVILA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 2.421,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 7.932,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 9.901,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 15.948,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 4.667,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 3.139,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº 4 DIRECCION ARQUEOLOGICA EN REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 5.808,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 885,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 18.873,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 569,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2024
Pagada