Nº de Factura:703-1

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-

C.I.F.: B50091743

Factura electrónica:No

Importe:22,26 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 28/02/2019

Estado: Pagada